1、“.....每月底最后日，财务部生产部对车间在制品进行全面盘点，按上述原则应入库的全部入库。通过盘点，以准确计算合格率及物料消耗，并以此作为绩效考核工资的依据。相关文件不合格品控制程序质量记录。成品入库抽检报表成品入库报表主題生产用样板控制程序编号修订码頁碼第頁共頁目的规范生产检验时的样板管理，范围公司自制样板及顾客提供样板职责质量管理部负责生产用样板的管理及保存......”。

2、“.....生产检验时及时到实验室领取。每个订单单独封样建档并相应编号，以备客户有后续订单时及有争议时有样可查。每个订单选出来的样板必须是固定的，不允许随着生产时原材料的变化而变化样板。对于客户的订单用样定要前后统，避免在颜色方面有明显差异的现象发生。对于客户自己提供的样板生产时参照客户提供的样板，同时选出相应的检验用样板备案......”。

3、“.....程序内容文件的分类......”。

4、“.....即文件受控号按部门代码或人员工号填写。作废文件保留号按所有作废文件的先后顺序编文件和资料的编写和审批质量手册由质管部编写，总经理审批程序文件由各部门编写，总经理审批主題文件控制程序编号修订码頁碼第頁共頁口综合管理部门......”。

5、“.....职责行政部是文件控制的归主題文件控制程序编号修订码頁碼第頁共頁目的通过对文件的有效控制，确保文件的适宜性及现场使用这类文件的发出可不加盖受控章。发放时应登记发文台帐，公司内部收件人应在发文台帐上签字对外发放时则由发放部门主管签字如采购类合同技术资料报价表的发出。的编写和审批质量手册由质管部编写，总经理审批程序文件由各部门编写......”。

6、“.....总经理审批各部门负责各自二三级文件要加盖红色受控章后始得发放由发放人拟定发放对象，经复制文件和资料的发放质量手册程序文件发至所有涉及到的部门及内审员文件发放时，由行政部确认版本状态生效日期和资料的更改根据实际需要，由各部门或编制人提出更改意见，填写文件修改作废申请单，按审批程序执行审批后进行修改文件的修改可采用换页增页的方式实施......”。

7、“.....质管部负责形成公司级质量记录清单和负责记录的发放，详见记录控制程序容增页换页时，应换下作废页并当场销毁，更换整个文件时，应将作废文件收回销毁。如需保留的文件应加盖蓝色作废章，以备查参考，其保留期为年本公司所编制的受控文件的初始版本均为，换版时依次为┄┄日常修改而无需换版时，修改页上的修改标识为表示对第版本的第次修改......”。

8、“.....或内容有实质性变化时，本公司应考虑换版。文件和资料的管理保存及销毁所有体系包括公司所有空白表单类管理制度类文件和资料的原件由行政部保存，各使用者保存带有受控标识的文件。号文件序号部门代号文件类别公司代码本公司代码升达文件类别质量手册英文体系的职责行政部是文件控制的归口综合管理部门......”。

9、“.....程序内容文件的分类。本公司共分四个层级第级质量手册第二级程序文件第三级本公司管理制度外来文件标准文件受控号按部门代码或人员工号填写......”。