1、“.....研究对策，必要时可由使用部门派人同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统购买，其他部门般不得自行购买。在购买过程中要认真检查所购物品的品质商标期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三采购项目的验收无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。库房在验货过程中对项目质量规格等难以确认的情况下应主动请使用部门起验收。在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。购买收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四采购项目的结算采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过元，超过元的必须办理转账结算必须办理现金结算的须经总经理同意。供应商结算的元以下可以办理现金结算......”。

2、“.....办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核分管领导签字总经理审批后方可交出纳办理结算。第七章财务部部门要求第节财务部仪表仪容礼节礼貌仪容仪表员工在仪容仪表上要给宾客以庄重大方的感觉。头发要梳理整齐，所有员工发型应按部门要求梳理，不准理染奇异发型发式，男员工头发不准盖耳或衣领，鼻毛耳毛要勤修勤剪。对客服务的女员工应保持清雅淡妆，不准浓妆艳抹，要避免使用味浓的化妆品。勤修指甲，保持双手清洁，不允许在指甲上涂任何有色的指甲油。酒店内不准戴太阳镜，除非因特殊工作需要经主管批准，或眼疾休假期间。饰物佩戴仅限于简单的婚戒手表。部位男女头发不留长头发，标准为不齐肩过耳保持光亮，干净无异味，不得留些怪异的发型必须束发保持光亮干净无异味，不得留些怪异的发型脸部不留蓄胡须，保持干净化淡妆服装统服装，要保持整洁干净，挺括无破损手饰不得配戴除手表和结婚戒指以外的手饰名牌要挂于左胸前，保持完整，无破损鞋必须按岗位要求穿皮鞋和工作鞋，不得穿拖鞋，运动鞋等指甲不得留长指甲，不得涂有色指甲油礼貌用语任何员工在要求他人帮忙时，请字开头，谢谢结尾......”。

3、“.....称呼任何员工在称呼他人时，必须以职位相称，如无职位的必须以全名相称，并加以礼貌用语您好招呼任何学员在与他人相遇时米距离内向对方主动打招呼。避让任何员工在与客人或酒店管理人员相遇时，要主动避让，避让的标准为米距离内，停住，退后步，必要时给予这边请的动作。接待物品任何员工在接递他人物品时，必须站立双手接递他人物品。敲门任何员工要进入他人房内，必须用中指敲门三下，并自报岗位或姓名，经房内人员同意进入。接听电话任何员工接听电话时，不得使用喂字，必须用您好开头接听，如果是拨对方者，是否致，无误后在转交人姓名栏内签名班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用另类是未使用过的，要检查下与已使用过的客帐单最后张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续......”。

4、“.....保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止些不良倾向的发生，特制定本制度。财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统购买，其他部门有参与监督支持配合权，未经同意不得擅自采购。所有采购活动必须遵守国家有关法令法律和法规。相关人员在采购收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求讲究文明礼貌，遵纪守法以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。采购项目的申请部门根据营业情况需要在部门库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。二采购项目的审批择商确认报价与购买经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人库管员分管领导签字，经总经理审批后交采购统办理。酒店所需商品由财务部负责安排采购采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后......”。

5、“.....如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。供应商的优惠折扣赠送回扣奖金奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。所有采购项目择商报价必须由财务部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。确属疑难采购项目......”。

6、“.....挂断电话必须在对方挂断后方可挂断手中的电话。打断任何学员不得在对方说话时，随意打断对方。敬酒碰杯任实施时间本预案自年月日起施行......”。

7、“.....结合公司实际情况，编制了市供销烟花有限公司安全生产事故应急预案。月日通过了专家评审，现决定于年月日起正式颁布实施，要求全体员工共同遵照执行。签发人签发日期总则编制目的编制依据适用范围应急预案体系应急工作原则生产经营单位的危险性分析生产经营单位概况危险源与风险分析组织机构及职责应急组织体系指挥机构及其职责预防与预警危险源监控预警行动事故预警条件信息报告与处置应急响应响应分级应急响应程序应急结束信息发布后期处理善后处理事故后果影响消除生产秩序恢复善后赔偿抢险过程应急救援能力评估及应急预案的修订恢复重建保障措施通信与信息保障应急队伍保障应急物质装备保障经费保障其他保障培训与演练培训演练奖惩措施奖励惩处附则术语和定义应急预案备案维护和更新制定与解释应急预案实施时间附件公司应急救援指挥部及救援人员联系表外部救援相关部门单位联系电话库房和救援物资清单库区总平面布置图外部环境图总则编制目的为了加强本单位烟花爆竹仓库的安全生产应急管理，科学应对烟花爆竹事故，减少事故的危害程度......”。

8、“.....减少人员伤亡和经济损失，防止事故扩急预案。制和处置可能发生的事故，保护员工和公司财产安全，本着预防与应急并重的原则，依据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则，结合公司实际情况，编制了市供销烟花有限公司安全生产事故应市供销烟花有限公司安安全全生生产产事事故故应应急急预预案案应急预案版本号编制单位名称安全事故应急救援预案市突发公共事件总体应急预案市生产安全事故应急救援预案。号。上级有关应急预案江南省特大特别重大生产安全事故应急救援预案市特大生产有关法律法规中华人民共和国安进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统购买，其他部门般不得自行购买。在购买过程中要认真检查所购物品的品质商标期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三采购项目的验收无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单......”。

9、“.....库房在验货过程中对项目质量规格等难以确认的情况下应主动请使用部门起验收。在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。购买收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四采购项目的结算采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过元，超过元的必须办理转账结算必须办理现金结算的须经总经理同意。供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过元的必须办理转账结算。办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核分管领导签字总经理审批后方可交出纳办理结算。第七章财务部部门要求第节财务部仪表仪容礼节礼貌仪容仪表员工在仪容仪表上要给宾客以庄重大方的感觉。头发要梳理整齐，所有员工发型应按部门要求梳理，不准理染奇异发型发式，男员工头发不准盖耳或衣领，鼻毛耳毛要勤修勤剪。对客服务的女员工应保持清雅淡妆，不准浓妆艳抹，要避免使用味浓的化妆品。勤修指甲，保持双手清洁，不允许在指甲上涂任何有色的指甲油。酒店内不准戴太阳镜......”。