1、“.....技术经营部跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似的情况发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。工程设计对情况，由技术经营部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门。责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施，技术经营部审批后责任部门实施。并跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似的情况发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。对情况时，各部门填写纠正和预防措施处理单，部门负责人审批后实施。部门负责人跟踪验证......”。

2、“.....评审其能否防止类似的情况发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。潜在不符合及预防措施识别潜在不符合技术经营部要及时重点分析如下记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等顾客满意度测量分析结果等以便及时了解质量管理体系运行的有效性，在日常对质量管理体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。工程设计产品质量统计如调查表排列图等市场分析以便及时了解工程设计过程产品及顾客的要求和期望，在日常对工程设计过程和产品的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息......”。

3、“.....以防止不合格的发生所采取的预防措施。质量管理体系运行发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技术经营部召集相关部门讨论分析原因技术经营部填写纠正和预防措施处理单，管理者代表审批后技术经营部实施水利勘测设计研究院有限公司文件名称纠正和预防措施控制程序版本号文件编号修订状态技术经营部跟踪验证实施效果，对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。工程设计发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技术经营部召集相关部门讨论分析原因......”。

4、“.....责任部门填写原因分析栏，制定预防措施，技术经营部审批后责任部门实施技术经营部跟踪验证实施效果，组织对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配备必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之......”。

5、“.....确保各相关部门使用的现行文件均为有效版本。范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。职责总经理批准发布质量手册程序文件以及作业性文件管理者代表审核质量手册程序文件以及作业性文件综合部为质量管理体系文件的主管部门......”。

6、“.....程序文件的分类与编号本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册级文件质量手册二级文件程序文件三级文件作业文件第三级文顾客满意度测量程序内部审核控制程序不合格品控制程序设计计划控制程序组织和技术接口及设计输入控制程序设计输出评审验证及确认控制程序设计归档与设计更改控制程序标识和可追溯性控制程序程序文件文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源代号如设计所为对照标准条款号作业文件代号水利勘测设计研究院有限公司代号记录编号文件控制程序版本号文件编号修订状态序号对照标准条款号程序文件代号水利勘......”。

7、“.....包括标准要求的各类记录，是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客观证据的记录第三类其他质量文件针对本公司各部手册代号水利勘测设计研究院有限公司代号企业标准代号水利勘测设计研究院有限公司文件名称文件控例规范公文等。文件编号质量手册年号版本号修改号版，次修改质量程序版本号文件编号修订状态部门代号部门代号部门名称综合部技术经营部设计所勘察测绘部文件管理文件的编写审核批准文件发布前应得到审核批准......”。

8、“.....文件的组成应适合于其特有的活动方式第四类组织成立质量管理体系认证小组负责编写质量手册。各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件编制。质量管理体系所有文件经审核批准后，编制部门应报综合部登记后，由综合部统识别分发。文件的受控状态文件分为受控和非受控两大类凡与质量管理体系运行紧密相关的现行修订状态有效文件均应为受控受控文件必须在该文件封面加盖受控章质量手册程序文件和作业文件均应以受控文件形式发放使用。文件的主管部门......”。

9、“.....确保各相关部门使用的现行文件均为有效版本。范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。职责总经理批准发布质量手册程序文件以及作业性文件管理者代表审核质量手册程序文件以及作业性文件综合部为质量管理体系文件的主管部门，负责质量手册程序文件和作业性文件的登记发放各部门负责本部门与质量管理体文件第三级文件可分为四类第类部门工作规范工作标准以及专业要求......”。