1、“.....督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。测绘院负责组织对测量过程进行不合格品的评审和处置，督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。安环院负责组织对地质灾害危险性评估地质灾害治理工程矿山环境保护与综合治理方案编制安全评估土地复垦方案编制的过程进行不合格品的评审和处置，督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。与质量体系运行有关的其它所有部门应负责本部门职责范围内的对不合格品的控制。管理者代表公司安全与信息管理部负责质量体系运行有关的不合格的监督检查。工作程序总则公司建立并保持对不合格品控制的程序文件，应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，目的是为防止不合格品非预期使用，程序中规定了对不合格品的标识记录评价和处置的控制要求及信息传递的要求......”。

2、“.....予以记录后上报所属部门最终检验中出现的不合格品由公司技术部负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副经理审定批准，责任部门予以实施。工勘院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施。测绘院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施。安环院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施。公司地勘院过程检验出的不合格品包括自购产品及顾客提供产品中的不合格......”。

3、“.....最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件水井等的不合格品。工勘院过程中检验中的不合格品包括采购产品及顾客提供产品中的不合格，如水泥黄砂碎石钢筋柴油粘土等也包括了试验成果计算数据水样土样岩样不合格品。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件水井等的不合格品。测绘院过程中检验中的不合格品包括自购产品及顾客提供产品中的不合格,如测量仪器计量设备等。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件等的不合格品。安环院过程中检验中的不合格品包括采购产品及顾客提供产品中的不合格，如水泥黄砂碎石钢筋柴油粘土等也包括了试验成果计算数据水样土样岩样不合格品。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件等的不合格品。不合格品偏离和缺少质量特性的记录公司地勘院工勘院测绘院安环院过程检验中出现的不合格品，工程项目负责人技术负责人应通过对不合格品与合格品的比较和分析......”。

4、“.....填写不合格品的评审处置和复检记录。公司地勘院工勘院测绘院安环院产品最终检验中出现的不合格品，审核人员应对该不合格品进行分析，确定该不合格品偏离和缺少质量特性的情况，填写不合格品的评审处置和复检记录。不合格品性质的评价湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次工程项目负责人施工负责人和审核人员应根据不合格品事实及阶段对该不合格品性质进行评价，确定该不合格品的严重程度。防止不合格品非预期使用的处置方法工程项目负责人施工负责人和审核人员应对不合格品的结果进行评审，根据评审结果确定处置方案，由实施部门责任人予以实施，其处置方法为要求返工的如如测量中的重测，应由实施部门责任人采取返工措施，返工后经检验达到规定要求要求返修的如对报告中出现的些不足或，要求修改的，应由实施部门责任人予以修改......”。

5、“.....合同要求时，不能擅自使用或返修不合格品时，公司地勘院工勘院测绘院安环院实施部门责任人，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后书面，方可进行使用或返修。让步接受对探矿工程钻探槽探坑探等中，产品成果部分达不到设计或相关标准规范要求，但经项目负责人，呈报总工程师批准，确认该产品成果，大部分可以有条件利用，无需返工，可视为合格品成果，让步接受。外购产品的不合格品应拒收。返工返修后的产品都应按规定程序重新检验。信息传递公司地勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品应由工程项目负责人施工负责人或审核人员将不合格品情况汇集于技术部，技术部应将不合格品情况上报总工程师总经理，制定评审处置办法。工勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程负责人技术负责人或审核人员将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长......”。

6、“.....测绘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程项目负责人实施责任人或检测人员，将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长，并将不湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次合格品记录及评审处置情况向有关部门传递。安环院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程负责人技术负责人或审核人员将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长，并将不合格品记录及评审处置情况向有关部门传递。公司地勘院作为让步接收的不合格品应由公司技术部或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。工勘院作为让步接收的不合格品应由院总工或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。测绘院作为让步接收的不合格品应由院总工或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报......”。

7、“.....不合格品记录的保存公司地勘院工勘院测绘院安环院应做好对不合格品情况返工返修情况重新检验情况的记录并保存记录备查。公司地勘院工勘院测绘院安环院的不合格品记录分别由本部门负责保存。规范性文件文件控制程序记录控制程序记录不合格品的评审处置复检记录表返工返修记录表不合格品统计表以项为单位填写采购物资不合格处置报告类采购物资不合格品登记表不合格品台帐湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不符合纠正预防措施控制程序文件编号版序页次目的规定质量职业健康安全管理体系运行中出现不符合事项后，采取纠正措施的方法和要求，同时也规定了对潜在不符合采取预防措施的方法和要求。适用范围适用于本公司管理体系运行过程中出现的实际不符合和潜在不符合原因的消除及纠正预防措施的控制......”。

8、“.....负责纠正预防措施信息的收信整理确定须采取纠正预防措施的项目，并对纠正预防措施的实施效果进行验证。各责任部门负责纠正预防措施的制订和具体实施。项目部负责本部门纠正预防措施信息的收集，纠正预防措施的制订和效果验证，同时分类向安全与信息管理部报告。工作程序不符合和潜在不符合的信息来源顾客投诉相关方抱怨内审报告顾客满意度调查不符合报告不合格品报告监视和测量记录事故事件调查处理报告，管理评审报告等。不符合的应急处理轻微不符合的应急处理采取口头纠正和辅导，不必采取更进步的纠正和预防措施。严重不符合的应急处理发生严重不符合后，要积极采取补救措施，以减少或消除不良影响，同时应根据不符合的影响程度，决定是否采取纠正预防措施。体系运行中纠正预防措施公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院依据各自的职责范围......”。

9、“.....确定不合格不符合或潜在的不合格不符合的主要原因，并根据不合格不符合对质量环境职业健康安全的影响程度确定是否采取纠正预防措施湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不符合纠正预防措施控制程序文件编号版序页次公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院根据确定采取纠正预防措施的不合格不符合或潜在不合格不符合，向责任部门发出纠正预防措施处理单，限期执行各责任部门负责人收到纠正预防措施处理单后，应在表上签名确认并注明日期。责任部门负责人应根据不合格不符合或潜在不合格不符合产生的原因制定纠正预防措施，并落实完成日期公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院分别对责任部门采取的纠正预防措施签字确认，分别报请公司主管领导院主管领导批准后实施，并保存纠正预防措施处理单责任部门应确保按计划实施纠正预防措施，在纠正预防措施完成后......”。