1、“.....对矿井安全生产情况进行了认真排查，现将隐患排查及治理情况报告如下超能力超强度或者超定员组织生产方面矿井全年产量未超过核定生产能力。矿井每月产量不超过产量计划的。矿井采区采煤工作面和掘进工作面个数均不超过规定。矿井制定有主要采掘设备提升运输设备检修计划，并按计划检修。矿井制定有井下劳动定员，实际入井人数不超过定员规定。二瓦斯超限作业方面瓦斯检查员配备数量满足要求，高瓦斯采掘面配备有专职瓦斯检查员。瓦斯检查不存在漏检假检情况。矿井没有出现瓦斯超限，瓦斯超限应急措施为立即断电撤人，分析原因，采取针对性措施。三煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施方面我矿不属于煤与瓦斯突出矿井......”。

2、“.....或者瓦斯监控系统不能正常运行方面高瓦斯采掘工作面建立有瓦斯抽放系统。宋楼煤矿建立有瓦斯抽放系统。通风管理科配备有专职矿井安全监控系统管理使用维护人员。传感器设臵数量安设位臵符合要求每天调校试验次，瓦斯超限时能正常断电并发出声光报警。五通风系统不完善不可靠方面矿井总风量满足要求。不存在回风立井出煤问题。矿井不存在串联通风地点。矿井各采区均形成完整的通风系统。采掘工作面等主要用风地点风量都能满足要求，不存在微风作业现象。矿井各采区进回风巷贯穿整个采区，不存在段进风段回风问题。风门风桥密闭等通风设施全部符合标准要求构筑，构筑完成全部经过验收，日常检查能满足通风安全要求。矿井煤巷半煤岩巷和岩巷掘进工作面均装备甲烷风电闭锁装臵，每周试验检查次......”。

3、“.....六有严重水患，未采取有效措施方面矿井水文地质条件和采空区相邻矿井及废弃老窑积水地测部门均已查清。矿井配备有防治水机构和防治水专业人员，装臵仪器满足要求。在有突水威胁区进行采掘作业均按规定进行探放水。无开采防隔水煤柱。各项防治水措施都认真执行。七超层越界开采方面我矿无超层越界开采情况。八有冲击地压危险，未采取有效措施方面我矿不存在冲击地压危险。九自然发火严重，未采取有效措施方面我矿为不易自燃煤层，但仍建立有完善的防灭火系统。密闭每周检查次有无异常。采面结束全部按规定时间密闭。十使用明令禁止使用或者淘汰的设备工艺方面矿井提升人员的绞车钢丝绳提升容器等已取得煤矿矿用产品安全标志，按规定每天检验次。井下全部使用阻燃电缆......”。

4、“.....井下所有地点全部使用阻燃胶带。已按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管使用专用发爆器。我矿采煤工艺能保证两个安全出口畅通。矿井采用走向长壁或倾斜长壁后退式，放顶煤次采全高。十年产万吨以上煤矿没有双回路供电系统方面矿井双回路供电，从超化七里岗变电所两个母线端引出两趟架空线路。十二新建煤矿边建边生产，煤矿扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模方面矿井不存在改扩建区域。十三煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包方面矿井不存在承包或转包情况。十四煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安监机构......”。

5、“.....未重新取得或者变更采矿许可证安全生产许可证煤炭生产许可证和营业执照方面我矿不存在改制矿井。十五有其他重大安全生产隐患方面矿井无其它重大安全生产隐患。宋楼煤矿三违人员帮教登记表签发日期签发人三违人姓名工作单位工种职务本人基本情况参加工作时间家庭住址结婚时间曾从事工作三违事由填写人签名年月日行政处罚意见帮教记录六条线帮教安全帮教支部党委书记谈话帮教年月日办班学习年月日政工部门谈话帮教年月日家庭帮教年月日女工安全协管会谈话帮教年月日现身说教年月日工会谈话帮教年月日主管部门年月日团委谈话帮教年月日安全矿长谈话年月日保卫部门谈话帮教年月日年月日三违人员认识签名年月日安全确认制度实施办法为了进步提升宋楼煤矿企业文化建设管理水平，坚持文化兴企战略方针......”。

6、“.....保障五优矿井持续发展，特制定本制度，望各单位贯彻执行。安全确认工作标准宋楼煤矿安全确认管理依据宋楼煤矿企业文化安全生产岗位描述宋楼煤矿安全文化手指口述作业法标准执行。二岗位描述手指口述验收组织安监科每月日日负责组织相关业务部门和有关区队队长或安监副科长，对井下特殊工作岗位手指口述岗位描述进行次联合检查验收，检查人员验收后在检查记录本上签字，并对检查结果负责。三考核安监科按照宋楼煤矿安全质量管理处罚办法的规定，对各区队井下特殊岗位手指口述岗位描述进行动态抽查，对不会操作或口述不流利的人员次罚款元。安监科每月组织业务部门对相关区队进行次检查验收，对考核没有通过的个人......”。

7、“.....四奖惩对每月次岗位描述手指口述考核人员全部通过的区队，且态度端正认真，言语文明礼貌，口述操作流利熟练，对所在区队班组网络津贴进行奖励，全员全额享受。考核时所在区队有两人没有通过，取消个人网络津贴，并对区队队干网络津贴减半执行。联合检查验收时应参加的业务部门区队，而没有安排人员参加的，对部门区队各罚款元，不按标准验收考核弄虚作假的，对参加验收考核人员各罚款元，参加验收考核人员不在验收记录上签字的有异议现场复查，否则罚款元。五附则未经安监科组织验收考核的区队人员，劳动科不得计发个人网络津贴，否则，经查出，对劳动科有关责任人严肃处理。本制度自下发之日起执行......”。

8、“.....工作范围和目标，制定安全生产责任制，安全生产责任制必须符合党事故隐患排查与整改制度安全监督检查制度安全投入保障制度安全质量标准化管理制度安全教育与培训制度郑州市宋楼煤矿煤业有限责任公司安监科安全管理制度二二年元月日安全生产责任制度安全会议制度安全办公会是传达贯彻上级指示精神，研究解决矿安此制度由矿综合办公室安监科监督执行。企业的安全生产负全面责任。有关的职能机构和人员，必须在自己的业务工作范围内......”。

9、“.....对生产责任的权利和义务，不违章作业，并有权拒绝违章指挥，险情严重时有权停止作业，采取紧急防范措施必须签订安全生产责任契约书，按规定交纳安全生产风险抵押金。全矿所有科队长应参加会议。因特殊情况不能参加，必须向矿长或组织会议的矿责。领导请假。每周三下午召开次安全办公会，特殊情况另行通知，但每周至少召开次安全办公会。会议由矿长主持，矿长有事外出时，由常务副矿长或安全副矿长主持，般在安全大检查的当天下午准时召开。每次安全办公会必须制定议题并按议题进行，议题必须有议有决，研究解决的所有安全隐患必须按五定原则落实整改，重要会议形成会议纪要，印发到各科队贯彻落实。安全办公会议主要内容传达责任制度各级领导和全矿职工根据岗位性质，工作范围和目标......”。