1、“.....项目部所有员工要养成良好的社会公德意识，积极营造干净整洁文明和谐的工作和生活环境，主动将生活垃圾倒入指定的垃圾池或垃圾桶。不得随地吐痰大小便。努力做到不准乱扔果皮纸屑以及各种塑料包装袋。各单位应严格遵守公司制定的环境管理目标。对于办公生产和施工过程中产生的垃圾和其他固体废弃物，应做到物尽其用废物利用，减少废弃物对环境的污染。对复印机碳粉盒废墨粉废电池废灯管等其他有害有毒废弃物以旧换新后集中处置。对于个别违反规定，经批评教育仍无改观的，将按规定给予元罚款。为节约用水，降低工程成本支出，全体员工应养成随手关闭水阀的良好习惯。严禁用水无人看管任意流水造成浪费的现象。本办法自年月日起试行。电话费补贴管理办法为提高工作效率，方便公司管理，特制定本管理办法......”。

2、“.....话费补贴费用随工资实行下发制，包干使用。每月话费的计算依据考勤天数计算，计算基础为每月天。手机必须小时保持畅通，发现无费停机者，次扣款元。本办法解释权属公司。本办法从二〇〇年四月日起执行。二〇〇年四月日公司办公电脑使用管理规定为加强办公室计算机的日常管理规范计算机操作提高办公电脑的使用率充分发挥计算机网络功能和效益，结合公司的具体情况制订本规定。经各部门申请，由综合部统分配使用计算机。未经同意，其他人员不得动用。不得让外来人员动用计算机。计算机的各项设置由公司统设定，个人不得随意更改计算机操作系统。未经批准同意，个人不得擅自改变机内的共享设置，不得擅自修改系统的源程序，不得擅自更改计算机名域名和地址。凡经批准同意使用电脑的员工，不得损坏丢失替换相关的计算机配件......”。

3、“.....个人均不得擅自拷贝。未经综合部许可，个人不得对外泄漏或在公司以外的计算机上使用。严禁将计算机用于办公无关的其他用途。办公时间计算机不得用于游戏网上聊天网上炒股下载或播放娱乐电影。禁止员工在计算机中存有或下载不健康的图片文字以及影像，严禁利用电脑网络传播不健康的图片文字以及光碟。员工不得安装游戏聊天炒股等与办公无关的软件，经发现公司将对违反者进行批评教育和处罚。个人在使用电脑时，如发现计算机或网络故障，要及时报告综合部网络管理人员，由网管人员进行检测维护，不得私自随意处理。电脑使用者应保持办公室内计算机整洁。办公室计算机的主机显示器键盘鼠标都应定期进行清洁。因使用者人为原因造成的计算机故障或损坏，由使用者负责赔偿并由公司追究其个人责任。员工在下班时，或在长假期前，必须将自己使用的计算机正常关闭，并切断电源，防止其他意外事故造成电脑损坏。如发现使用者违反而造成直接经济损失......”。

4、“.....员工个人购买电脑用于公司工作，公司决定对对该电脑给予每月元的补贴，补贴费用持续个月。本办法解释权属公司。本办法从二〇〇年三月日起执行。二〇〇年月日差旅费的预借与报销管理规定差旅费的预借本公司的差旅费般情况下不预借，由出差人员先行垫支。特殊情况下工作人员因公出差需借支差旅费时，在得到公司总经理同意后到财会部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统的差旅费借款结算单，也可以使用普通的借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证，其会计分录为借其他应收款备用金贷现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和程序，对借款单和付款凭证进行审核，手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。差旅费的报销出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单......”。

5、“.....出发到达的时间地点，乘坐的交通工具的车别等级金额等等，并将有关车票船票飞机票住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额应发给的伙食补助费住宿费包干结余等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。作为企业出纳人员应该对差旅费的开支范围开支标准等进行审查并编制会计凭证。审查内容包括差旅费的开支范围般包括交通费住宿费伙食补助费邮电费行李费和杂费等。交通费是指出差人员乘坐火车飞机轮船以及其他交通工具所支付的各种票价手续费及相关支出。住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按定标准发给出差人员的补贴......”。

6、“.....行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路民航公路等运输单位的行李运输搬运等费用。杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。差旅费管理方法对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，般都要求实行总额包干办法，即出差人员的住宿费交通费伙食补助费等实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法，对交通费住宿费伙食补助费等规定定的包干标准，超过标准部分由出差人员自理，低于标准部分按定比例发给出差人员作为奖励。差旅费报销标准公出人员交通费。公出人员乘坐车船飞机的标准按下列规定执行职务项目火车汽车轮船飞机出租车总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理硬卧车实报实销三等舱项目经理硬卧车实报实销三等舱管理人员硬卧车实报实销四等舱般人员硬座车实报实销若经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线车费用可凭票据报销若在市内公出......”。

7、“.....不报销其他费用若执行特殊任务时，经总经理批准，可以超等级乘车和报销出租车费。出差人员由公务活动接待单位或本单位提供交通工具的，出差人员应主动如实在差旅费报销单上申报，不再发生交通费。公出人员的住宿费。住宿费实行限额内凭据报销，按下列标准执行职务项目特殊地区般地区总经理实报实销实报实销副总经理项目经理管理人员般人员特殊情况下，超标准报销时，须经总监级以上领导签字批准。出差人员若未发生住宿费用，按住宿标准的给予补贴。低职位员工随高职位员工出差时，住宿费用可以参照高职位员工的标准。两个同性职员同时出差时，住宿标准按人标准执行。公出人员伙食补助费伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准，般地区元，特殊地区元等。由接待单位统安排伙食的，出差人员应主动如实在差旅费报销单上申报，不再发放伙食补助费。邮电费因工作需要发生的电报费邮寄费据实凭票报销......”。

8、“.....故公差期间发生的电话费不再另行报销。行李运费因工作需要发生的该项费用据实凭票报销。杂费公差期间发生上述费用以外的各种杂费，原则上不予报销。特殊情况须经总经理批准后予以报销。出差人员的伙食补助费公杂费按出差的自然日历天数计算。自然日历天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按整天计算。出差人员不予报销的费用工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用出差人员在列车汽车轮船等交通工具上除必要支出之外的消费如茶座报刊棋类等服务项目费用超出包干标准的部分。差旅费的报销流程出差人员凭出差审批单报销差旅费，原则上应在出差结束日内完成报销手续。出差任务结束后，出差人员应如实逐项填写差旅费报销单。差旅费报销单经综合办公室主任审核，单位主管领导审批后，到机关财务处办理报销手续。报销时由主管会计对单据进行审核......”。

9、“.....补开支票补足垫款或收回借款。差旅费报销应注意事项涉及现金的借款或报销原则上应在上午集中完成，最迟不应超过下午时，以便于机关财务处进行结账。借款或报销的现金金额在万元以上的，需要提前个工作日通知公司财务，以备足款项。附则对于差旅费报销过程中虚报冒领违反规定的，应按照有关规定严肃处理。本管理规定由公司负责解释。本管理规定自发布之日起执行。二〇〇年三月二十八日技术经济人员人，各岗位持证人上岗人员人，有资质的项目经理人，其中级人，二级人，下设工程项目三个，两个材料物流公司，年可完成建安产值万元。我公司本着切为用户服务的宗旨，坚持做到重合同，守信用，把企业效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高，制定和完善了以系列规章制度，有力地保证了工程建设的顺利地进行，得到了承建工程相关甲方设计监理单位的人员的肯定和赞赏。先后承建的工程有湖南株洲杭电枢纽工程尾水渠土方开挖万方......”。