1、“.....对检验不合格的产成品按不合格品管理制度处理。检验室建立产品出公司检验记录台账，并妥善保存检验原始记录和检验报告，保存期三至五年。塑料包装彩印有限公司二七年四月日质量检验资料的管理规定资料的记录和整理分析检验过程中的各项原始资料是进行质量判定和质量分析统计的基础，要求必须真实可靠。原始资料的记录，除必须复写的可以用圆珠笔外，其余律用钢笔正楷并要求工整清晰，不得随意涂抹或以另纸粘贴等方式更正资料。若确系笔误，可将原资料划掉，重新写上正确资料若系仪器自动记录并打印的资料，可直接采用，并将打印记录粘贴于原始记录本上。各种检验资料和统计资料必须经过复核签字以后才能按规定报出。二检验报告的复核检验原始记录由当班人员相互复核并签字。检验报告检验者复核者签名或盖章报领导审核后方能发出。报告发送后发现分析检验资料有误，或者检验报告填写有误，应重新填写检验报告更改通知单进行更正......”。

2、“.....三资料的统计和储存经审核后的各类质量检验资料可存储在计算机中。分析检验原始记录值班记录检验报告和质量证明的存根等由质品部保存，有效期年，台账及月报年报等长期保存暂定为年。各部门应在当年月底将上年的原始记录值班记录和检验报告留底的份等资料整理后交质品部统保管。各种原始记录值班记录检验报告和台账不得外借，本公司有关部门或车间需用，直接到质品部查阅，外单位来公司查阅，须由质品部接待，其它部门不得随意提供。分析检验的各种资料发生，应根据差错的原因和应承担的责任，按经济责任制办法处理。对于弄虚作假，涂改伪造资料，要予以从重惩罚，情节严重的直至取消检验员资格。检验或验证不合格品处理规定按照产品标准及有关检验标准规定，凡检验试验结果或验证达不到规定要求的即判定为不合格品。对不合格品立即进行隔离，加贴不合格标识。材料不合格的，检验室应记录不合格原料的来源，数量及进公司日期等情况......”。

3、“.....作出评审结论。根据对最终产品的影响程度，对进公司原材料的不合格品进行处理标识，对接收的原材料由营销部负责退货。对偶尔出现半成品不合格，随机转序即可对连续出现，但影响轻微的不合格品由检验室和生产车闷准确记录不合格品的时间区域持续时间和入库库号，并指导该批次进行生产。对产品不合格者，由检验室再次取样检验，再不合格者，按返工方式进行再次生产。返工后的成品，需再次进行检验。对于不合格的半成品成品应按流程工艺进行返工。质品部应通知生产部进行，并作记录。不合格品含产品召回退货品管理制度不合格品主要包括原辅材料半成品成品检验不合格产品出公司后出现的不合格品，需要召回的客户的退货品等三大部份。为对不合格品进行严格控制，以防不合格品非预期使用交付，特制定本制度。不合格品的控制发现原埔材料半成品成品检验或验证不合格品时......”。

4、“.....发现已交付顾客或售出的产品为不合格品，根据营销部产品销售记录台帐，查出产品销售流向，确定出客户名单，由营销部与顾客协商处理办法，以满足顾客的要求已用于了包装食品并流入了市场的部份产品实行公开召回，以保护消费者的身心健康安全，并做好标识记录和进行隔离。对客户提出因产品不合格要求退货，由营销部与客户协商处理办法，以满足客户的要求，并做好标识记录和进行隔离。二不合格品的评审方法不合格的原辅材料，由营销部提出申请，质品部负责组织评审不合格的半成品成品，由生产部提出申请，质品部组织评审非正常生产情况下出现的不合格品，由技术部负责评审。三不合格品的处置方法返工以达到规定要求让步接收拒收或报废调换赔偿其它处置方法对不合格品要作出相应的识别标记，并作出相应记录返工后的产品应重新检验。当顾客有要求时，不经返工作为让步放行的产品，由营销部提出申请......”。

5、“.....实施让步放行。质品部和相关部门保存不合格品的评审处置记录。四数据的收集质品部负责收集指标合格率，消耗指标合格率生产能力内部质量审核管理评审纠正预防改进措施产品检验报告产品质量统计报告产品不合格信息原辅材料质量报告检验设备等数据。营销部负责收集顾客满意和不满意信息顾客对产品质量的要求顾客投诉意见等数据。设备部负责收集机械设备仪器仪表监视装置固定资产的信息数据。其它部门也应收集各自范围内的有关质量数据。各部门对收集到的数据，采用直方图排列图控制图因果图等统计技术进行分析，及时了解过程产品特性的变化和趋势，顾客满意程度的现状和趋势产品和服务与顾客要求的符合性供方产品过程和体系的相关信息等，为质量管理体系适宜性有效性的评价提供信息。同时，依据数据分析的结果，及时采取必要的措施，以达到持续改进的目的。五不合格原因分析各职能部门应及时对获取的信息进行分析，初步确定责任部门单位或人员......”。

6、“.....分析并查找不合格原因跨部门的，则将信息传递到质品部质品部将质量信息归纳推理，确定责任部门责任部门根据工序控制和检验问题设备和环境问题采购物资从现场管理问题等方面分析和查找不合格原因。六纠正措施及时开展纠正措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的重要活动。纠正措施控制的目的是针对现存不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生。纠正措施的信息来源检验过程中发现的不合格品信息顾客反映的质量问题和投诉等其它部门发现的质量问题内审管理评审日常检查中发现的不合格项日常工作过程中发现的不合格项。纠正措施的确定和实施责任部门在分析原因之后，针对原因制订纠正措施并与所遇到问题的影响程度相适应，经部门负责人批准后组织实施自己发现问题并制定纠正措施的，可由发现问题的单位负责人批准后实施由质品部负责组织制定跨部门的纠正措施，报管理者代表批准后实施......”。

7、“.....其它纠正措施的批准人或其授权人对其它纠正措施的有效性进行验证，以评价所采取的纠正措施是否达到了预期目的。七预防措施有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的活动。预防措施控制的目的是针对潜在不合格的原因采取适当措施，以防止不合格发生。预防措施的信息来源影响产品质量的生产通病即质量隐患生产过程监控发现的潜在质量问题，让步接收让步放行质量记录顾客信访息见反馈市场分析服务报告等信息第二三方审核中涉及的质量问题操作条件失控的早期报警其它影响质量的潜在不合格及缺陷。潜在不合格原因分析各部门应及时分析研究所获得的质量信息，发现寻找潜在的不合格，跨部门的，则将信息传递到质品部质品部将信息归纳整理，确定责任部门责任部门负责根据所获得的质量信息，查找分析和确定潜在不合格原因。预防措施的确定和实施责任部门在分析原因之后，针对原因制定预防措施......”。

8、“.....可由发现问题的单位负责人批准后实施预防措施在实施中涉及资源配备时，应确定方案，并报管理者代表审核，经总经理批准实施。预防措施的验证预防措施实施部门的负责人或预防措施批准人及其授权人应组织对实施效果进行验证，以评价预防措施的完成情况及结果达到预期要求的程度，并将预防措施完成情况向质品部汇报。各部门应填写纠正和预防措施台帐，并于每月日前将当月的纠正措施制定和实施情况报质品部。质品部应将采取纠正措施和预防措施的有关信息提交管理评审。质品部和责任部门保存所采取的纠正措施的有关记录和所采取的预防措施的有关记录。产品返工制度产品经发现为不合格品，但瘕疵在技术上是可以消除，经济也是合算的，经消除瘕疵后的产品仍能满足原用途，应予返工。本车间内各工序的返工产品，由操作者负责返工，需他人协助，由主任安排，不开具工单。跨车间的返工品......”。

9、“.....返工后的产品，须经承检单位检验员检验合格才能继续加工或入库。造成批量返工损失严重者，责任单位应查明原因，采取措施，并在返工单上作好工时和情况记录，上报有关单位。出公司不合格的产品，如系企业责任，由检验室开具返工单提交生产部门安排返工。返工后的产品，律重新提交检验合格，并入库后才能出公司销售或交付客户......”。