1、“.....持续改进本组织质量管理体系运行的适宜性和有效性，防止体系过程或产品潜在不合格产生，管理者代表负责，企管办配合定期收集以下方面内外部信息开展分析活动，以及时识别发现本组织现有体系过程或产品方面可能潜在的不合格。应收集信息包括上级主管部门及媒体通报正在拟定的国家行业标准法规及产业政策趋向市场调研以及来之顾客需求动态趋向的统计资料对不合格品处置或不合格项采取纠正措施的实施验证结果及其有效性分析报告相关岗位过程运行及操作失控的早期报警记录内外部审核以及管理评审的输入输出报告资料等......”。

2、“.....企管办化验室配合依据所收集的内外部动态信息资料结合本组织现有体系产品资源环境能力条件等实际状况进行比对分析，从而有效识别本组织预期时间范围内可能出现的不合格及其原因，包括现有产品质量等级与预期市场顾客潜在需求的差距现有产能与预期产业政策法规要求存在的差距现有基础设施设备老化及性能下降可能导致的产品失控人员老化流动可能带来的关键重要岗位人员资质能力的下降体系运行过程表面长期处于合格状态而不被受控的忽略过程等。预防措施措施需求策划与评价对已经识别确认的潜在不合格及其原因，由管理者代表负责，企管办化验室配合及时策划评价防止不合格发生的预防措施需求......”。

3、“.....确定升级产品的质量控制参数按预期的培训需求制定满足潜在需求的培训计划并实施对已经识别确认的与体系相关的潜在不合格原因尽快依据最新发布的体系标准和相关法规要求修订补充本组织体系文件规定要求，以满足符合最新标准和相关法规规定要求按预期的标准法规要求策划实施产能升级必备技术设备设施等资源的投入与改进。经过策划与评价的预防措施需求由管理者代表负责形成文件报总经理审核确认，涉及重大资源投入或改进的措施需求应通过管理评审会议研讨其可行性。措施实施计划经策划评价并报审确认批准实施的预防措施由管理者代表策划编制书面实施计划报总经理批准后方可实施......”。

4、“.....措施的实施与验证预防措施的实施由预防措施实施计划确定的实施职能部门及其人员按规定的时间和要求开展实施。企管办化验室负责配合措施实施过程的监控与验证活动。如预防措施的实施涉及重大工艺技术设备设施的投入与改进，其实施过程的监控与验证由公司办设备科负责进行。预防措施记录管理者代表负责按记录控制程序文件规定要求收集整理与预防措施策划实施相关的各类记录归档，必要时提供第二三方审核证实......”。

5、“.....从中了解措施实施进度，协调实施工作中可能出现的难题，并对各阶段实施效果进行预测评价和最终测评，包括各阶段措施实施的进度是否符合实施计划要求措施实施效果是否实现预定要求措施实施后对潜在不合格消除获的有效性测评等......”。

6、“.....各职能部门及文件持有人负责与己有关受控文件的控制。控制程序控制范围依据标准建立的本组织内部质量管理体系各层次图所示质量文件，其中层次质量记录文件按程序进行。与质量有关的外来文件......”。

7、“.....本组织质量管理体系文件按层次予以编号标识。各层次文件编号方法如下层次文件编号方法如图二所示文件发布年号文件依据标准编号层次文件代号图二层次文件编号方法如图三所示文件发布年号文件对应标准章节号层次文件代号图三层次文件编号方法如图四所示文件发布年号文件编号层次文件代号图四层次文件编号方法按记录控制规定要求进行。文件的审批和发布依据标准编制的质量管理体系文件发布前须经相关职能部门评审，主管职能职责企管办负范围适用于本组织策划编制的各层次质量管理体系文件及与体系运行有关的外来文件......”。

8、“.....经进步修订后报主管领导审报。图四所示文件发布年号文件编号层次文件代号图四层次文件编号方法按记录控制规定要求进行。后分送各相关职能部门评审，评审部门主管人员确认所编制文件内容适宜，无异议时直接签名通过评审，有修改意适宜性。文件评审由编制部门在广泛征求意见的基础上编制并打印成文件报批稿，附加文件会签审批表，由管理者代表批准方可发布质量记录表式由适用部门编制记录表式草案报企管办审核修订登记编号备案后付印......”。

9、“.....必须重新进行评审批准和发布。文件的控制受控文件由公司企管办根据文件适用需求识别文件分发部门和场所，填写受控文件发放收回记录表，确认受控发放范围。分发受控质量文件时，有封面的受控文件由企管办在文件封面受控状态栏的方框中打，无封面及外来受控文件分发前需加盖受控文件印章，填写文件分发号后对号分发至适用部门持有者手中。文件持有人收到受控文件后，应在受控文件发放收回记录表标准法规规程等质量记录图表报告台帐等图本组织质量管理体系文件层职责企管办负责文件的归口管理。各职能部门及文件持有人负责与己有关受控文件的控制......”。