1、“.....将工作顺利交接。长沙华运通丰田汽车销售服务有限公司业务改善组织及岗位描述第版编制日期审核日期批准日期文件编号年月日发布年月日实施华运通丰田业务改善组织岗位描述业务改善组组长职责确定业务改善的工作方针和思路，制定相关改善流程和制度。任命业务改善组成员，并监督指导成员的日常工作。每月主持召开业务改善组会议，审核确定月改善计划措施。负责申请业务改善活动所需的经费。定期对业务改善组成员进行考核。综合部蒋亦闻业务部门杨婵杨卫东财务部张泽强金灿曹丽易喜花曾小燕王舜郝杰曹松明李强文攀业务改善组组长谢军兼部门业务改善主管职责负责制定部门业务改善计划，向业务改善小组提交本部门改善工作总结。对部门业务改善工作提出具体要求制定改善措施并监督落实。负责与其他部门协调沟通，确保改善工作卓有成效。落实改善小组的改善计划，并向改善小组汇报改善情况。负责对部门员工进行业务改善培训，提高员工服务意识。向部门员工传达改善小组工作精神及公司改善工作进展。由客服经理兼任改善会议记录员，详细记录会议内容，并形成会议纪要。业务改善专员职责严格执行改善小组制定的改善计划。收集关于业务改善的意见和建议......”。

2、“.....负责改善现场调查指导工作。每月向部门负责人提交业务改善总结报告。危险品管理规定设备操作规程汇编售后部岗位职责汇编保修业务管理规定零件订货管理规程和管理标准零件报废管理制度零件到货期变更处理规定零件特别订货管理规定行政综合管理条例服务跟踪回访管理制度客户关系部组织机构及岗位描述环境管理工作组织机构及岗位描述投诉处理流程及原则重大投诉规避措施操作规程库存商品车管理规定销售交车工作规程客户服务专项资金管理办法员工职业发展规划细则经销店业务改善组织及岗位描述丰田汽车销售服务有限公司预约维修管理制度第版编制日期审核日期批准日期文件编号年月日发布年月日实施预约维修服务管理制度目的为了快捷方便地为顾客服务，合理安排维修车间工作及提高工作效率，特制定本制保修业务管理规定零件订货管理规程和维修车辆移动规定安全生产规章制度紧急逃生程序危险品管理规定设备操作规程汇编售后部岗位职责汇编序号文件名称文件编号页码预约管理制度业务接待标准规程派工管理规程预约登记表应记录顾客的姓名电话车辆信息入厂维修原因入厂时间预约维修登记表为式三联，服务顾问车间主管零件担当各执联。主动预约通常情况分为已定零件到货......”。

3、“.....邀请顾客约定时间入厂维修准流失顾客及流失顾客经过劝诱及拜访，邀请顾客约定时间入厂维修其他需要主动预约的情预约以后，要开具预约维修施工单，填写预约维修电子看板及登记表找相关担当确认签字，在维修施工单加盖况统计表透明车间管理系统，和车间主管零件担当沟通，确定合适预约时间及施工班组。服务顾问确定预约维修服务涉及到要定购零件的，服务顾问要主修技师确认以后签署零件定货单，非常规库存零件需要顾客先交付零件定金方可定货。况。零件定金可以分为多种方式支付，如电汇网上运通丰田汽车销售服务有限公司客服专项资金管理办法第版编制日期审核日期批准日期文件编号年月日发布年月日实施华运通丰田客服专项资金管理办法总则为规范客服专项资金的管理，提高资金的使用效益，保证公司客服工作的正常有效的开展，特制定本办法。客服专项资金坚持统管理合理安排专款专用厉行节约的原则。二管理机构与职责公司成立客服专项资金管理委员会，成员由总经理及各部门部长组成。客服专项资金管理委员会职责包括审定客服专项资金的规章制度审议客服专项资金的预算审批客服专项资金的管理和使用......”。

4、“.....本资金集中存放，指定财务人员负责对资金单独进行核算管理。四资金审批管理本资金必须严格履行资金使用审批手续，每笔支出均须由客服经理或相关部门经理提出资金使用原因及计划，经由总经理主持的客服专项资金管理委员会会议讨论通过。任何笔资金支出经讨论通过后，均须经相关部门经理客服部经理总经理审批签字后予以付款。四资金使用管理任何笔资金在使用期间，相关负责人应按承诺的计划进度实施，及时向客服专项资金管理委员会汇报事项进展情况及资金使用情况。年度专项资金的结余，结转下年度使用，继续用于客服工作的开展。本资金不得挪为他用，禁止相关关联人员占用该资金。五监督检查总经理至少每季度召开次客服专项资金使用情况说明会，检查资金使用情况。客服经理每季度以书面形式向公司报告资金使用情况。本制度由长沙华运通丰田汽车销售服务有限公司提出长沙华运通丰田汽车销售服务有限公司员工职业发展规划细则第版编制日期审核日期批准日期文件编号年月日发布年月日实施员工职业发展规划细则目标与宗旨为员工创造良好的成长环境以及合理顺畅的晋升通道为公司培养人才......”。

5、“.....二适用范围本细则适用于全体员工。三员工职业发展途径管理类管理类包括人事行政客户服务财务服务前台普通员工主管经理部门副部长部门部长总经理董事会成员销售人员实习员工销售顾问助理销售顾问销售主管销售经理展厅营销经理销售副部长销售部长集团公司销售总监维修人员学徒维修中工维修高工维修技师高级维修技师班组长车间主任种子讲师技术指导技术总监集团公司服务总监四员工职业发展程序服务部长个人发展流程计划员工确定职位目标填写个人职业规划计划表主管领导指导检查填写计划表病签字确认上级领导确认与员工面谈并最终确认人事行政部备案执行员工严格按照计划表进行针对性的学习培训部门经理全程指导评估考核部门经理定期检查员工的学习进程和能力提升情况，每季度员工进行自评每季度部门经理协同人事行政部对员工进行阶段性评估考核部门经理及人事经理帮助员工修正职业计划调整员工根据实际情况可调整职业计划重新制定下阶段的学习提高计划二职位升迁综合评定通过分析员工职业规划全过程及员工自评，经公司员工晋升会议讨论，同时员工综合指标达到升迁职位的标准，人事行政部填写员工晋升意见表，由部门经理人事经理总经理签署意见......”。

6、“.....事后监督系统维护操作管理人员与前台系统维护操作管理人员不得相互顶岗替岗三三事后监督人员应由熟悉业务工作责任心强坚持原则的人员担任。第五百十六条第五百十六条每个监督员可同时监督多个网点，个网点全天交易应由同名监督员进行监督。监督员对同个网点连续监督期不可超过个月。第五百十七条第五百十七条当天送达的凭证应在收到当天监督完毕，因凭证送达时间较迟无法在收到当天监督完毕的，最迟不可超过次日。第五百十八条第五百十八条监督参数管理柜面基本交易起督金额由省级事后监督主管按县市储种交易类型交易范围设臵，级支行县市机构监督组长可根据所辖网点实际交易情况再行调整。设定原则除存本取息开户通知存款开户交易按起存金额设臵外，其他设定由级分行根据本省经济发展程度及交易情况进行设臵。经济发展程度类似的地区原则上应设臵相同，并定期调整二二柜面异常交易起列金额由省级事后监督主管按县市交易类型交易金额账户余额设臵，级支行县市机构监督组长可根据所辖网点实际交易情况再行调整。柜面异常交易起列金额主要防范突发性异常交易的风险，基本交易的交易金额设为万元含以上......”。

7、“.....无交易金额的按账户余额设臵参数。经济发展程度类似的地区原则上应设臵相同，并定期调整三三非柜面异常交易起列金额全省不区分县市按照交易渠道交易类型交易金额账户余额统设定，主要防范突发性非柜面异常交易的风险。目前交易金额或账户余额有交易金额的按交易金额设臵参数，无交易金额的按账户余额设臵参数设定为万元含以上四四异常交易当日同金额万元及以上交易在次含以上的，当日同账户交易在次含以上的，当日同账户同金额万元及以上交易在次含以上的，同账户当日累计交易金额万元含以上的交易五五特殊业务核实全省不区分县市按交易类型账户余额交易金额进行设定。目前只对双挂失和账户余额为万元含以上大额挂失进行。第二节第二节监督内容第五百十九条第五百十九条事后监督的主要过程监督员负责清点网点寄达的凭证袋个数并检查凭证袋封装是否完好。事后监督员与组长共同开拆凭证袋，勾挑核对清单与网点上报的各类报表凭证张数是否相符，发现漏登清单或单证表不符的，由事后监督员会同组长向封发网点缮发验单，查明原因二二监督员整理凭证后......”。

8、“.....了解量大的原因，及时发现风险点五五在监督过程中发现差错进行登记并落实网点整改。第五百二十条第五百二十条全辖区的综合监督监督组长或高级监督员必须保证每日上午完成对前工作日全县市风险大的业务的监督二二监督的内容全县市各网点的柜面及非柜面异常交易列表交易局特殊条件异常交易列表余额异常列表三三监督的方法对每笔异常大额交易，了解实际情况并进行记录，金额特别大的，向业务主管汇报，应指定专人非网点人员现场检查确认。第五百二十条第五百二十条柜面基本业务监督基自身岗位，将工作顺利交接。长沙华运通丰田汽车销售服务有限公司业务改善组织及岗位描述第版编制日期审核日期批准日期文件编号年月日发布年月日实施华运通丰田业务改善组织岗位描述业务改善组组长职责确定业务改善的工作方针和思路，制定相关改善流程和制度。任命业务改善组成员，并监督指导成员的日常工作。每月主持召开业务改善组会议，审核确定月改善计划措施。负责申请业务改善活动所需的经费。定期对业务改善组成员进行考核......”。

9、“.....向业务改善小组提交本部门改善工作总结。对部门业务改善工作提出具体要求制定改善措施并监督落实。负责与其他部门协调沟通，确保改善工作卓有成效。落实改善小组的改善计划，并向改善小组汇报改善情况。负责对部门员工进行业务改善培训，提高员工服务意识。向部门员工传达改善小组工作精神及公司改善工作进展。由客服经理兼任改善会议记录员，详细记录会议内容，并形成会议纪要。业务改善专员职责严格执行改善小组制定的改善计划。收集关于业务改善的意见和建议，并整理分析提交部门负责人。负责改善现场调查指导工作。每月向部门负责人提交业务改善总结报告......”。