何昕本程序解释权归技术部目的采取有效的改进纠正和预防措施，防止不符合的情况再次发生以避免由此产生的影响，实现质量环境管理体系的持续改进。适用范围适用于我厂的产品体系环境顾客反馈管理评审等活动的改进。职责技术部负责组织对体系产品持续改进及纠正和预防措施的控制，生产部负责组织在环境管理体系方面的改进及纠正和预防措施的控制，各部门负责分管范围内相应的改进纠正和预防措施的控制和实施，管理者代表负责监督协调改进及纠正和预防措施的实施。销售部负责有效地处理顾客意见。上海天健电缆有限公司编号修订状态第次修订改进控制程序版次第版共页第页程序持续改进的策划和管理对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。技术部通过质量环境方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核厂长批准后实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，识别不合格技术部及各部门应及时发现和识别质量环境管理体系各过程出现的不合格。当发现不合格时应及时按以下规定处理原因分析措施制定实施当过程产品质量出现重大问题或超过规定值以及管理评审发现不合格时，由技术部填写纠正和预防措施处理单中不合格情况栏，确定责任部门由责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施并实施。当相关方对产品质量环境出现投诉时，由销售部填写纠正和预防措施处理单中不合格情况栏，转技术部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因制定纠正措施并实施。当内审发现不合格时，由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序出现重大环境不合格时，生产部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实及原因分析栏，确定责任部门，由责任部门制定纠正措施并实施。当供方产品或服务出现严重不合格时，技术部填写纠正和预防措施处理单中不合格情况栏，转供应部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，技术部对其下批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序及相关方环境行为控制程序对供方控制的规定。验证所采取的纠正措施每项纠正措施完成后，技术部对实施效果的有效性进行验证，验证其能否防止类似不合格再发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。预防措施技术部应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格技术部要及时分析如下记录供方供货质量统计产品质量统计如调查表排列图等市场分析顾客满意程度调查环境质量统计等上海天健电缆有限公司编号修订状态第次修订改进控制程序版次第版共页第页内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。当发现潜在的不合格时，技术部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格情况栏，并确定责任部门由技术部召集相关部门分析原因，商讨防止不合格发生的措施，责任部门制定预防措施并实施。验证所采取的预防措施每项预防措施完成后，技术部对实施效果的有效性进行验证，验证其能否防止类似潜在不合格原因再发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。技术部编制改进纠正和预防措施实施情况览表，记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之。相关文件无质量记录各部门的改进计划纠正和预防措施处理单改进纠正和预防措施实施情况览表附加说明本程序起草人魏灿群本程序解释权归技术部第二级文件清单技术部二级文件清单工艺文件控制程序工艺文件编写规定产品标识方法电缆盘验收标准质量计划产品包装标准产品质量特性分类标准电线电缆产品材料采购规范原材料分类标准电线电缆品返修质量标准技术部岗位职责设计开发方案设计开发计划书新产品环境影响控制办法原材料抽样规定质量环境体系文件编写规定监视和测量装置管理规定周期校准计划电线电缆材料采购规范成品检验标准成品检验指导书工序检验指导书不合格品处理规定数据修约规定原材料成品抽样规定生产部二级文件清单设备工装管理办法能源管理规定动力设施管理规定模具管理规定设备操作保养规程设备小修规范年度设备修理计划润滑图表电线电缆设备完好标准生产过程环境管理制度生产过程固体废弃物管理办法生产部岗位职责生产设施管理规定销售部二级文件清单销售部岗位职责成品库管理规定顾客质量投诉处理管理规定供应部二级文件清单供应部岗位职责进厂物资收储发送管理规定易燃易爆化学品管理规定生产过程固体废弃物防止二次污染协议书财务部二级文件清单财务部岗位职责厂办二级文件清单厂办岗位职责计算机通讯工具公务用车管理规定政工部二级文件清单政工部岗位职责火灾水灾应急响应管理规定应急方案办公区垃圾分类收集规定建筑施工污染防治作业指导书建筑施工废弃物防止二次污染协议书记录清单技术部记录清单工艺文件发放定额表工艺文件发放回收登记表临时工艺文件发放定额表临时工艺文件发放回收登记表技术文件档案总工装模具图纸发放登记表模具工装图纸总技术文件更改通知单工艺文件更改记录技术文件作废通知单工艺文件作废存档记录工艺文件销毁清单外来文件执行废止审批表外来文件发放回收登记表工艺档案季度检查表工艺文件借阅登记表文件接收登记表技术文件审核表文件发放回收记录文件借阅复制记录部门受控文件清单文件更改申请表文件销毁申请单质量环境记录清单文件发放回收记录文件借阅复制记录文件销毁记录环境信息联络单环境信息记录管理评审计划管理评审通知单管理评审报告设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发验证报告设计开发输出清单客户试用新产品运行报告新产品鉴定资料清单文件更改申请单监视测量装置采购计划监视测量装置鉴定校准通知单监视测量装置封存启用审批表监视测量装置报废通知单周期校准计划年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表进货验证记录紧急放行申请单成品交检表电缆结构尺寸测量原始记录电缆导体直流绝缘电阻测试原始记录月份产品质量统计表合格证塑力缆护套电缆出厂检验检查记录绝缘电线出厂原始记录控制电缆出厂检查记录架空绝缘电线出厂检查原始记录钢芯铝绞线出厂检查原始记录不合格原材料反馈处理单不合格品反馈处理单信息联络处理单停各部门的改进计划纠正和预防措施处理单改进纠正和预防措施实施情况览表供应部记录清单供方评定记录表合格供方名单月采购计划补充采购计划采购合同采购入库单材料出库单原材料检验通知单原材料领用标识卡销售部记录清单合同评审表定货合同变更表口头订单评审记录表销售情况反馈表顾客满意度调查表外部质量投诉处理单电缆保管帐包装作业检查记录送货通知单产品需求计划表生产部记录清单设备小修记录单模具图纸接收登记表模具质量检验表模具保管帐模具收发明细表模具报废反馈单月份能源消耗报表月份部门能耗报表锅炉运行日志锅炉巡回检查记录站房出入人员登记表变配电日运行记录值班电工交接班记录停送电工作票环境设施月检查表监测报告污染物防治情况检查记录生产设备配置申请表设备验收单设备台帐设备封存启用审批表设备运转日保交接班记录生产设备报废审批表维修记录设备定期保养完工汇总表生产计划车间生产情况日报表生产情况日报表工业生产销售总量及主要产品产量相关法律法规和要求览表执行标准览表环境因素排查表环境因素汇总表重要环境因素清单政工部记录清单培训申请单年度培训计划培训考勤表培训课程表培训成绩表程流程图生产工艺流程图质量环境管理体系过程职责分配表质量环境管理体系文件控制程序魏灿群记录控制程序魏灿群管理职责质量方针和质量目标环境方针和环境目标指标环境因素识别评价程序附环境目标指标管理方案曹慧敏魏灿群法律与其他要求控制程序曹慧敏许洋魏灿群职责和权限控制程序魏灿群张秀文交流与沟通控制程序魏灿群管理评审控制程序魏灿群资源管理人力资源控制程序陈静基础设施和工作环境控制程序曹慧敏陈静产品实现质量计划与设计开发控制程序梁万明柳丽顾客要求的确定与合同评审控制程序时培文采购控制程序宗立民生产过程和环境运行控制程序曹慧敏梁万明柳丽时培文何昕陈静张维芹宗立民上海天健电缆有限公司编号修订状态第次修订质量环境手册页次共页第页编号文件名称编制人页次监视和测量装置的控制程序张晓娟相关方环境行为控制程序曹慧敏宗立民应急准备和响应控制程序许洋曹慧敏测量分析和改进顾客满意度测量控制程序时培文内部审核控制程序石兵过程和产品的监视测量控制程序何昕曹慧敏不合格品控制程序何昕数据分析控制程序何昕改进控制程序魏灿群附录第二级文件控制程序魏灿群管理职责质量方针和质量目标环境方针和环境目标指标环境因素识别评价程序附环境目标指手册修改控制前言社区平面图厂区平面图供水管道平面图排水管道平面图组织机构图质量环境管理体系过程流程图生产工艺流程图质量环境管理体系过程职责分配表质量环境管理体系文件控制程序魏灿群记录质量环境体系手册版次第版审核批准单位上海天健电缆有限公司电话传真地址文化路号二二年八月改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术部，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性有效手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失随意涂抹。在手册使用期间，如有修环境管理体系编制的形成文件的程序质量环境管理体系所包括