1、“.....仓管员应在每月号前报送物资台账。第四章销售流程第十四条销售人员要严格按照各级别板的定价进行销售，对于低于系统设定的低价，需报备销售总负责人，由销售总负责人书面通知财务，进行系统价格更改，否则不予出库。财务管理规定第页共页第十五条荒料大板产成品销售发货，必须持有仓管开具的出库单及放行条。门卫值班人员未见放行条就给予放行的，应对其进行处罚。出库单必须填写完整......”。

2、“.....需有业务员仓管财务经理主管签字确认后，才能由仓管通知吊装组给予装货。对于需要欠款及低价处理的，单上需有销售总负责人或总经理签字。可欠款额度不得超出相应权限总额万元权限。第十七条需我方承担运输费用的或代垫运费，需在出库单上注明。第十八条实行按单核算，销售人员考核包含项目利润考核和销售单价与底价变动幅度比考核......”。

3、“.....当超过权限时，应劝阻该款项的支付，同时应给予说明理由，留存按规定申报，待批准后执行。费用支出异常或不合理支出，财务有权要求职能部门领导作出书面解释。资金审批权限审批项目经办部门部门总经理备注经办财务总负责人资材类报支辅料及物料采购立审批委外加工生产部立审批超过指导价以上需总经理批......”。

4、“.....总负责人审批，部门负责人以上由最高权限审批佣金支出部门立审审批批资金额度差旅费部门立审批标准参照制度规定招待费礼品费用部门立审批参照制度标准......”。

5、“.....具体如下购买材料支出日常修理维护及办公用品等购买月结客户，下初由采购统收集单据报送财务进行审核，单据主要有申购单入库单对方送货单。如供货价格有变，需附相应协议。零星购买，由采购用备用金进行购买，采用报销形式，单据主要有申购单入库单对方送货单。报销时需先部门负责人对购买单价进行审核......”。

6、“.....财务部根据出差审批单给予领取借款凭证，借款金额不得超过月工资，出差回来后，需三日内到财务部进行结算，不得跨月除出差跨月。出差标准参照人事部门制定制度。员工出差交通费住宿费伙食费补助标准如下职务交通工具住宿费泉州外伙食费补助市内交通费限额对出库单必须填写完整，不得漏项，需有业务员仓管财务经理主管签字确认后......”。

7、“.....部分内容简介如供货价格有变，需附相应协议。办公用品等购买月结客户，下初由采购统收集单据报送财务进行审核，单据主要有申购单入库单对方送货单。及物料采购立审批委外加工生产部立审批超过指导价以上需总经理批。行政办公用品后勤立审批修理业外支出收入少收部门立审批批参照标准意外赔偿立审审批赔偿损失或意外事故盘盈盘亏财务立审批应层员工报人力资源审核......”。

8、“.....部门负责人以上由最高权限审批佣金支出部门立审审批批资金额度差旅费部门立审批标准参照制度规定招待费礼品费用部门立审批参照制度标准，超过或特殊报最高权限三营单据主要有申购单入库单对方送货单。报销时需先部门负责人对购买单价进行审核......”。

9、“.....财务部根据出差审批单给予领取借款凭证，借款金额不得超过月工资，出差回来后，需三日内到财务部进行结算，不得跨月除出差跨月。出差标准参照人事部门制定制度......”。