投资类 总投资万元， 建设投资万元， 铺底流动资金万元， 财务预测类 年营业收入万元，达产年 年经营成本万元，达产年 年营业税金万元，达产年 年均利润总额万元， 经济评价类 财务内部收益率税前 投资回收期税前年 财务净现值税前万元， 财务内部收益率税后 投资回收期税后年 财务净现值税后万元， 投资利润率 投资净利润率 风险评价类 盈亏平衡点第二章市场分析及预测 第节供给分析 从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其 中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾 和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺 技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。中低档 市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进 管理和技术，发展之势迅猛。企业的市场分布离散相当高，尚处于自 由竞争的分散状态，市场份额逐渐向几个优势企业集中。相对来说， 高技术产品短缺低水平产品重复的状况没有彻底改变，结构性过 剩的供求关系将在较长时期存在下去。在今后段时期内，般性 的传统产品尚有定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于个合 理的水平。此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者 已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉价格以及售后服务，这 切将决定过去那种暴利的年代已经去不复返了。 目前，国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压 缩机生产企业，进口的数量较少。对于部分高技术含量的高端产品， 国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。 第二节需求分析 市场需求现状年以来，化工造船石化石油天然气钢铁食品医 药电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的 需求增长。年，中国压缩机市场的年均复合增长率达 。年，全行业近家企业共完成销售收入亿美元， 阿特拉斯科普柯和英格索兰凭借完整的产品线先进的技术实力和 及时的市场策略调整分别以和的市场占有率在中国市场 取得突出成绩。从产品种类来看，在活塞机螺杆机滑片机隔膜 机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺 盛，占总需求量的，其他各类型压缩机的需求比重如图所 示。从应用领域来看，制造业化工和石化继续成为空气压缩机行业 收入来源的前三大领域，如图所示。 图各类型压缩机的需求比重 图压缩机销售领域分布 从用户的地域分布来看，以华东华北地区为主，分别为 和，共计达，其次为东北和中南地区。其中以长三角地 区为核心的江浙沪三省市达到，以京津唐地区为核心京 津冀三省市达到。此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽 视。空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由 于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特 点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要 求在开展营销活动时应予以区别对待。比如，采用不同的定价策略。 此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速 响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。 二市场需求预测主要影响因素 未来年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响， 见表。 表压缩机的预期影响因素 主要趋势 未来年，中国空气压缩机市场有望保持以上的年增长速 度，年整个市场达到亿美元。活塞压缩机由于其在节能和 环保方面的劣势，部分将会被滑片机和螺杆机取代，活塞机的市场份 额将进步萎缩至左右。在螺杆机市场上，无油螺杆机和 螺杆机将是未来年的热点，年增速预期高于市场平均水平个百分 点以上。离心式压缩机尤其是小型离心机，其长期运行成本低节能 及环保等优点将更深入地被市场接受，应用范围有望继续扩张。随着石化电力橡胶和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高， 隔膜压缩机市场的年增速预期将会在以上。 第三节项目产品目标市场分析 金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备乙炔隔膜及活 塞压缩机各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是 东北地区唯能够生产隔膜式压缩机的企业。公司的产品被工业气体 食品医药石油化工电子工业材料工业煤炭及科研等各行业用户 所采用，其产品畅销山东云南福建等国内多个省市自治 区。压缩的介质有空气氧氩氯氖氮氢氟磷化氢乙烯 乙炔二氧化碳氧化碳氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。 该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满 足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。也就是说， 本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入 批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞 争优势，开发新的权属类别及占地面积 项目土地权属为国有出让土地，占地面积为，平方米。 三项目所在园区简介 园区自然情况 汤池综合工业园位于汤池镇集贤村，成立于年，曾被东港 市政府纳入东港市十大重点发展工业园区。园区最初规划占地面积 平方公里，后调整至平方公里。园区内交通发达，国道横穿园 区东西，环城公路纵贯园区南北，丹沈丹大高速公路在园区内经 过并设有出口西站，即将建设的东边道铁路将在汤池镇金固村 建设西站。 园区现有产业情况 现如今园区已初具规模，并显现出其特有功能。截止年， 已入住工业企业家，工业销售收入在万元以上的企业有家。 园区内年实现产值亿元，纳税总额万元。年 月份实现产值亿元，纳税总额万元。园区着重发展五大产业，是培育以富田精工万全无损检测 东华开关为中心的金属加工设备产业集群，重点发展数控机床仪器 及其配件二是培育以远大机械傲绅技术源兴铸造黄海汽车配 件黄海钢管等企业组成的汽车零部件产业集群三是培育以振华橡 胶富达染料北方化学等再生科技集群四是培育优耐特纺织品 金利抽纱昌盛毛皮等企业组成的无水印染纳米涂层服装加工加 工产业集群五是培育以亿佳食品嘉河食品幸福食品等企业组成 的食品加工产业集群。上述五大产业集群的扩张，带动工业园区的发 展。 园区基础设施建设情况 汤池工业园是招商引资的主战场，是最具潜力的经济增长点，加 强工业园区的硬件建设，打造个良好的企业发展平台是很必要的。 先后投资余万元新建了变电所，满足了广大企业居民的用电需 求投资余万元实施城镇亮化美化工程，对集贤工业区道 路进行了拓宽改造，并安装了盏路灯。经过十年的开发建设，园 区内电路通讯等设施已日趋完备，实现三通平，不断扩大 绿化面积，对工业园区的主要街道实行三化。 汤池镇工业园的规划定位情况 从年元月开始，因区划调整原因，汤池镇划归振兴区的管 辖，为了充分发挥汤池镇综合工业园独特的区位优势，做大做强工业 园区，振兴区对汤池综合工业园的建设规划与发展定位重新做了调 整，调整后的汤池综合工业园总体规划面积平方公里，起步区约亩，分为三个功能区是综合产业分园。位于国道以北 汤池镇政府周边，面积约亩，现已入驻规模企业家。今年以 来，又新引进了昌盛毛皮天赐金属联运物流东仓储东方机 电扩建运通恒业中恒涂料天宝液晶屏优耐特针织防污闪涂 料塑钢加工矿用车桥汽车齿轮北京新能源等个项目。目 前，园区尚有亩可利用土地。二是装备制造分园。位于国道 以南，与综合产业分园路之隔，面积约亩，现已规划建设二 纵二横四条园区道路，同时将沿国道的园区正面全部打开，预计 在年内可集聚批规模以上的装备制造类企业，形成新的经济 增长点。三是科技产业分园。位于国道以北，金崮村附近，面积 约亩，主要是利用即将建设的地质大学的科技和人才优势，集 聚批低成本低污染高科技高附加值的工业项目，目前正在规 划条园区大道，由国道为入口，沿新建地质大学通向园区。 振兴区加大园区基础设施投入，筹措了万元资金，对园区 内的道路供水供电等基础设施进行修建。计划在园区内修三条路， 第条路从外环路连接到春福路，通到园区的南区，全长米。 这条路建完后，将使南区和北区连接起来，直通到精细化工园，为 国道和浪东路江滨路的对接创造了条件，从而盘活了南区 平方公里的土地第二条路和第三条路位于北区内纵横十字交 叉，路长分别为米米。现已完成路基填注，并有个开 工和即将开工项目，个在谈项目，所有项目投资均在万元以 上。第二节场址建设条件 自然条件 项目区年平均气温为，南北温差约。冬季虽长， 但严寒期日平均气温低于的时期较短。夏季虽热但炎热期 日平均气温达或以上时期较短，般约天左右月下 旬至月中旬。春秋季节是南北风交替的季节。春季冷空气开始 衰弱北退，暖空气北进秋季则反之。冬季时间最长，夏季次之，春 秋过渡季节最短。上述天气特点，形成项目区的温带气候，四季分明。 项目区降水量较多，是东北地区降水量最多区，年平均降水量 为毫米。全年降水量的集中在夏季，其中七月中 旬至八月中旬是该区暴雨集中期。 二地形地貌 项目区属辽东山地丘陵的部分，地势地貌属长白山脉向西南 延伸的支脉或余脉。地势由东北向西南逐渐降低。按高度和地形特征， 可划分为北部中低山区南部丘陵区南缘沿海平原区三类规模较大 的地貌单元，是辽东山地丘陵的部分。以山地和丘陵为主，局部还 有阶地盆地台地等小型地貌单元。 鸭绿江爱河大沙河下游为剥蚀低丘和冲积平原区，土质肥沃， 是蔬菜的主要产区。 三工程地质及水文条件 工程地质条件 场地内地层结构由上至下可划分为杂填土杂色，上部以粘性土沥青碎砖块碎石炉渣等建