1、“.....其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位 万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从 生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资 金。申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。 资金使用计划 根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投 入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见 表。 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 五项目实施风险评价 本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少， 建设期短，风险较小。项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传， 完善营销网络，完全可以消除项目风险......”。

2、“.....于年月前完成 任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月后实现产品工厂化生产。 任务 任务任务 年年年 月 四项目预期效益分析 成果转化目标分析 项目完成后年加工能力达万头山羊，每头羊出肉千克计算，则年消 耗原料肉吨，按成品率计算，年产量达吨，实现销售收入 万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式， 带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析 产品成本分析 原辅材料 项目主要原料为羊肉，羊肉价格按元吨计算，按成品率计算五 香酱山羊腿成品率，麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率，山羊肉药膳 煲红烧山羊肉成品率，则产品单位原料成本为元吨辅助材料 主要为调味品包装物等，调味品按元吨计算，包装物按元吨计 算......”。

3、“.....估算产品单位燃料及动力 费用元吨，其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。 工资及福利费 本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需 要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。 折旧 本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元 吨。 管理费用 本项目管理费用按产品销售收入的计算，产品单位管理费用为元 吨。 销售费用 本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为 元吨。 财务费用 本项目财务费用年估算万元。 销售税金及附加 本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算， 以产品销售收入的计算......”。

4、“..... 综上所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产 生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行 解决。 产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克，麻辣山 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 表单位万元 单位及总量 成本指标单位元吨年年年年年 固定成本 管理费用 折旧 工资及福利费 小计 可变成本 原材料 附助材料 包装物 制造费用 税金及附加 燃料及动力 销售费用 财务费用 小计 总成本 销售单价及收入 生产利润 经济效益分析 本项目从年月开始，设计建设期为年，预测年生产能力达 设计能力的，年开始按设计能力进行生产......”。

5、“.....销售收入达万元，利润 万元，税费万元。项目投资评价 净现值万元。 内部收益率。 投资回收期投资总额及附加 燃料及动力 销售费用 财务费用 小计 总成本 销售单价及收入 生产利润 经济效益分析 本项目从年月开始，设计建设期为年，预测年生产能力达 设计能力的，年开始按设计能力进行生产，在年月至 年月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达万元，利润 万元，税费万元。项目投资评价 净现值万元。 内部收益率。 投资回收期投资总额年净利润年折旧建设期 年 盈亏平衡点年固定成本单位销售价单位变动成 本吨 三社会效益生态效益分析 泰顺县地处浙南山区，草场资源丰富，可利用面积达万公顷，理论 载畜量达万个羊单位。项目实施将加快当地畜牧业生产结构调整，促进畜 牧业产业化进程，将资源优势转变为经济优势，增加农村就业岗位......”。

6、“.....促进欠发达山区经济社会发展具有重要意义。经估算本项目完成后 可新增加就业岗位个，原料收购可为农民增加毛收入万元。 五项目支撑条件分析 申报单位基本情况 申报单位浙江山友天然食品有限公司。成立于年月，注册资金 万元，为有限责任公司。主要产品有脱水蔬菜天然山珍即食食品森 林食品等四大系列多个品种，注册山友商标。 通讯地址浙江省泰顺县新城鹤东路号 主管单位泰顺县供销合作联合社 二单位转化能力论述 项目单位年征用土地亩，兴建了山友工业园，建设标准厂房 万平方米，引进行国内最先进的蔬菜脱水保鲜包装杀菌等现代化生产设备，年生产能力可达吨。成立了泰顺县山友食品科学技术研究所泰顺 县山友畜牧科学技术研究所，与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检 测中心，共有从事农业科研究开发的科技人员人，并常年聘请省市具有高 级职称的专家名为技术顾问......”。

7、“.....主持实施 了野生蔬菜脱水保鲜技术研究温州市科技计划项目，开发了脱水苦菜 鲜味蕨菜万年青等系列野菜产品。年用于农业科技的研究与开发 经费万元，占当年企业销售总收入的。 项目负责人翁长江，年毕业于浙江农业大学畜产品加工专业，大学 文化程度，高级畜牧师，现为山友食品科学技术研究所所长。曾在省级以上刊 物发表论文多篇，主持或参加完成的项科研示范项目获省市县科技 进步奖或农业丰收奖，编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀 专业人才泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。 三单位职工队伍情况 项目单位法定代表人蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产 品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙 江省农村青年星火带头人泰顺县优秀科技工作者泰顺县优秀共产党员等荣 誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员......”。

8、“.....季节性工人多人，具有高中和中专以 上学历科技人员人。单位主要管理人员人，其中高中中专学历的有 人，大专以上学历的有人，年龄岁的人，岁的人技术开 发人员人，占，生产人员人，占，销售人员人，占。 四单位管理情况 项目单位具有完善的现代企业管理制度，年通过国际质量管理体系标准认证和食品安全认证。产权明晰，股份蔡祈昌占 陈正辉占蔡文娟占胡伟仲占刘平占县供销社占。 年被命名为省级农副产品加工龙头企业，年被命名为市级优秀 农业龙头企业，年被命名为市十佳林业龙头企业，年被命名为市十 佳农业龙头企业。年获省价格计量信得过单位。年 被县人民政府授予重合同守信用单位，年获浙江省工商企业信用级守 合同重信用单位。山友商标年获温州知名商标年获浙江省著名 商标称号。主导产品脱水青刀豆获国家绿色食品标志，年获浙江农业博览 会金奖，年被认定为温州名牌产品......”。

9、“.....其中固定资产万元，总负 债万元，资产负债率年销售收入万元，净利润 万元，上交税费万元流动比率为，速动比率为，总资产报酬率 为，净资产收益率为，应收账款周转率周转次数天 数。 六合作单位研发能力 协作单位泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站是从事基层畜牧技术 推广的事业单位，共有技术人员人，其中具有高级职称的人，中级职称 的人，技术力量较强，在畜牧新技术新品种推广，动物防病治病方面成绩 显著，在肉用山羊高产高效配套生产技术研究项目中，已总结整套配套生产 技术，并采用边试验边示范边总结边培训边推广相结合的工作方法， 进行推广应用，为当地农民增加收入万元......”。