1、“.....这样不仅危害到 企业自身的发展壮大，而且限制了中国本土装备制造业的发展升 级。通过本项目，引进国际上先进的生产设备，生产符合国际标 准的轻型输送带，在国内市场，以生产符合国际标准的高性能轻 型输送带取代烟草行业食品药品行业印染行业相同的进口 产品，从而打破欧美产品垄断国内轻型输送带中高端产品的局面， 实现在全球市场的突破。 四高性能装备是提高产品品质的重要手段 首先，公司目前已有轻型输送带生产流水线条，条为美 国加工定制的进口压延流水线，其余八条为涂覆工艺生产线，这 些涂覆工艺生产线全部是由国内设备制造商按公司的设计要求陆 续加工制造的，经过多年的运行，其中有半以上的流水线使用 接近或超过年，设备已存在老化现象，定程度上抑制产品品 质的提升 第二，国产涂覆线装备质量的局限性。公司为了使企业的产 品快速接近......”。

2、“.....满足 市场需求，加大了研发力度，公司研发中心已经成功开发了防螨 虫聚乙烯轻型输送带环保型抗菌普通高分子材料轻型输送带 生鲜食品输送用抗菌聚醚型输送带阻燃轻型输送带 印染行业用轻型输送带种子行业用高性能普通分子材料轻型输送带等等的新产品，而这些产品的生产过程，无论产品的最 终表面的加工是采用涂覆工艺，还是压延工艺，都必须首先经过 涂覆生产线进行织物定型织物底涂。在顾客对研发中心试验线 做出的小样性能认可以后，开始批量生产时，这些产品都遇到了 同样的问题，就是受国产涂覆生产线设备选用材料及设备设计和 加工能力的局限，所产生的涂覆工艺加工温度不均匀，涂覆量不 准确等因素的影响而导致的批量生产的产品质量不稳定的困扰。 另外在这些新产品中也需要采用织物浸渍和产品表面处理等新工 艺的精良装备进行生产。 第三，公司年完成的加工定制的美国进口压延线......”。

3、“.....但这条压延生产线不 能生产普通高分子材料，同时还无法满足顾客的小批量订单的需 求。考虑到国外内市场上左右的需求仍为普通高分子材料轻 型输送带，故为提升普通高分子材料轻型输送带的品质，公司急 需设计引进先进的涂覆工艺生产线，该进口涂覆流水线可使产品 厚度精度可达到，以便于突破目前国产涂覆装备上的瓶 颈。 第四，公司目前拥有的八条国产涂覆生产流水线已面临更新 换代的需求，通过设计引进此条进口涂覆生产线，可以为将来对 涂覆线的技改提供更多的参考和技术数据。 综上可以看出，无论是从工艺装备特点还是从企业自身发展 的角度上说，为了提高公司在国际市场的竞争力，提高公司整体的装备水平，引进进口涂覆工艺生产线势在必行。 第三节项目建设方案 建设内容 本项目是公司为了提高产品的挡次，扩大市场占有能力，满足各行业 客户的需求......”。

4、“.....从而促使企业向更深层次的发展而投资兴建的。公司拟在上海 市崇明工业园区安装运营多功能轻型技改项目......”。

5、“.....并有初步意向，故项目获准 后，即 可进行招标商务谈判和签订合同，以保证设备的交装修费基本预备费和 涨价预备费，共计万元。通过向全资子公司上海公司 增资万元实施。 新增厂房建设费明细表 序号费用名称费用计算金额万元 土建工程费混凝土结构，土建其中用厂房 仓库。根据崇明工业区测算，按每平米元计算 其他费用 勘察费 设计费 前期工作费按不超过工程施工费的计算咨询费 工程监理费工程监理费按不超过工程施工费的计算 竣工验收费按不超过工程施工费的计算 装修费基本预备费以基本预备费为计算 涨价预备费年均投资价格上涨率为的情况测算 合计 新增生产线及配套设备购置费 本项目新增套进口设备引进套多功能开发与生产关键设备涂 覆工艺输送带生产线......”。

6、“..... 预计约万元，人民币和国产配套设备包括配料设备机架 和部分电器与备件包预计万元人民币，总计万元人民 币。 新增生产线及配套设备购置费明细表 序号设备名称型号规格单价数量金额万元万元 进口设备 进口开发与生产制品宽美元关键设备涂 覆度米分钟工艺 小计 国产配套设备 配料设备 机架部分电器与备件包 小计 合计 注进口开发与生产关键设备涂覆工艺是由发行人提供设计思路和制作参数，为防止设备工艺泄密，多功能轻型输送带涂覆工艺 生产线将由不同部分组成，由不同供应商提供，主体生产装置约 万美元。 三铺底流动资金及项目其他费用 本项目铺底流动资金和其他费用合计万元，其他费用主要为设备 运行咨询服务费，由设备安装调试生产过程中外国专家咨询服务 费用。 二资金来源与使用范围 根据本项目新增固定资产投资新增厂房建设费......”。

7、“..... 第五节项目效益与风险分析 项目效益分析 本项目计算期年，建设期为年个月，生产期为年个月。 由于本项目属于新投资生产线技术改造项目，在项目建设期的年个月，没有销售收入。在第年剩下的个月，新生产线设备能够达 到设计产能的，第年及以后年均能达到生产负荷。通 过本次新增投资，增强公司的生产能力，预计每年可增加轻型输送带 产品万平方米，具体项目实施验收后预计每年新增营业收入 万元，每年新增利润，万元。 从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说 明项目的经济效益较好，盈利能力较强。该项目体现着顺应中国政策 法规要求，轻型输送带符合输送带环保节能卫生的需要，特别是 热塑性弹性体轻型输送带是国家鼓励发展的项目之。项目建成后......”。

8、“.....有效地提 高环保型轻型输送带研发技术的整体水平和市场竞争力，在适应中国 轻型输送带快速发展要求的同时，进步提升公司的盈利能力。 二其他可预见风险分析 市场风险 本公司的业务与设备制造电子物流烟草食品等国民经济相关 行业具 有极高的关联性，并跟全球宏观经济走势的密切相关，具有明显的行 业周期波动 风险。年至年间，受宏观经济高速增长的带动，行业内各企业大部分获 得较快发展，但年全球金融危机席卷各行业，特别是年以 来的美国次贷 和年发生的欧债危机均使轻型输送带行业受到间接影响，各企 业在销售收入 和利润方面均出现较大波动。 另外，随着轻型输送带技术的日趋成熟，各企业之间的竞争日趋激烈， 为赢得市场份额，些企业不惜以较低价格参与恶性竞争，行业各企 业在中低端市场的获利空间逐渐缩小。因此会削弱公司在市场上的议 价能力......”。

9、“..... 二技术风险 本公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，对 员工的技术水平要求也很高，拥有支高素质的技术人才队伍是公司 持续发展的关键。轻型输送带企业之间直存在人才争夺，尤其是核 心技术人员，本公司存在核心技术人员流失的风险，如果核心技术人 员外流，将对本公司的持续技术创新能力产生定的负面影响。另外， 公司的技术配方是公司的核心机密，技术资料有存在内部泄密的可 能。虽然本公司掌握了较强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才 队伍，建立了科学合理的质量控制体系，但随着公司业务规模的扩大， 公司在轻型输送带设计和开发过程中仍有出现技术风险的可能。 三财务风险 公司输送带产品的主要原材料是骨架织物包括聚酯纤维锦纶棉 帆布芳纶等和覆盖层原料包括 等，原材料价格的波动对公司经营成果影响较大......”。