1、“.....特别是有用户担保及业务受理人员和值班 长的稽核签名。 无线公话业务受理的规范性和客户资料的准确性。 购买预配号的代办点需向各地移动公司市场经营部提交预约购买申请 表，经移动相关管理人员讨论批准并签字确认后，提交地市公司营销 中心或市场部授权人员在系统中进行批量预开通。 相关控制点规章制度 控制点。 关于转发省公司新版基础业务规定的通知盐移分司通 号关于进步规范渠道业务办理相关要求的通知盐移分司 通号关于进步明确基础业务受理相关要求的通知 盐移分司号 所涉及的重要文档发生频率 前台业务受理工单协议无线公话资料......”。

2、“..... 流程检查方法 现场检查。 业务稽核规范 所涉及的相关岗位及相关部门 岗位营业员业务稽核人员业务管理员部门各县市分公 司市区营销中心客户服务部集团数据部 流程概述 营业结束后，营业厅稽核人员按照业务稽核管理办法检查核实录入 系统中信息是否真实准确，业务受理程序是否符合业务规定。核对发现错 误时，相关营业人员及时进行更正，并由稽核人员进行检查并记录内容，形 成业务稽核登记表交由店长签字确认当天稽核未发现的也需填写业务稽核 登记表并由店长签字确认......”。

3、“.....以检查合作营业厅的业务受理操作和业务受理范 围是否符合江苏移动的相关业务规范和合作协议。稽核人员稽核发现时，相 关营业人员及时进行更正，并由稽核人员进行检查并记录内容，形成业务稽 核汇总表交由营业厅店长或当天值班经理签字确认稽核未发现的也需形成 相关记录并由营业厅店长或当天值班经理签字确认。 工单的稽核，包括自办厅和合作厅前台受理工单证件协议的规范 性工单的交接工单的查询不符合规范的工单考核......”。

4、“.....发生频率为每天规范广告和宣传 物料中应全部更新公司新名称应全部更新后台企业文化宣 传内容墙面桌面鼠标垫等落实情况。 规章制度 集团公司下发的手册关于做好客户服务热线号码升位宣传工作 的通知江苏移动通号关于加强营业厅内企业文 化宣传工作的通知江苏移动市通号关于进步 加强年市场宣传工作的通知江苏移动通号关 于下发中国移动江苏公司盐城分公司广告宣传管理办法的通知盐 移分司通号关于加强营业厅宣传物料管理的通知盐移 分司通号。 所涉及的重要文档发生频率 广告照片或文件电视报纸广播户外网站等......”。

5、“.....发生频率为不定期。 流程检查方法 现场检查。 农村市场宣传落实 所涉及的部门范围岗位 市场经营部各县分公司。广告宣传管理人员 流程概述 每个乡镇主要道路应发布户外固定大牌块在农村自办营业厅周 围或主要街道上应发布神州行户外广告县级台应有对神州行品牌和 产品的宣传提供当月和前个月的县级台电视投放排期份。 规章制度 关于下发农村市场媒体宣传工作指导意见的通知江苏移动市 号。 所涉及的重要文档发生频率 乡镇户外广告照片，发生频率长期。 流程检查方法 现场检查。 号卡资源......”。

6、“..... 二涉及的应用系统 系统。 三业务流程要求 吉祥号业务规范 所涉及的部门范围岗位 部门各县分公司市区营销中心市公司各部门 岗位仓库管理员财务会计号卡管理员。 流程概述 号源按照各营销单元号源利用率业务发展情况及号码分配质量进行合理 分配配合相关部门进行新号段号码的开户测试并跟踪启用情况及时接收并 转至相关人员进行数据鉴权。 对号源的分配启用放号等流程进行控制，以保证号码使用符合业务规 定......”。

7、“..... 规章制度 关于进步加强使用吉祥号码使用规范的通知盐移分司通 号关于明确营业厅号码共享相关操作流程的通知盐移分司通 号关于实施营业厅号码共享的通知盐移分司通 号。 所涉及的重要文档发生频率 吉祥号码消费协议，发生频率为每天。 流程检查方法 现场检查。 旧卡新用卡体回收 所涉及的部门范围岗位 市区营销中心各县分公司。岗位号卡管理员仓库管理员各营业 厅人员。 流程概述 营业厅应布放海报等宣传营业员应主动向客户介绍旧卡新用业务自 办厅卡体回收箱应该布放在醒目处。卡体回收后续处理按照相关规定执 行......”。

8、“..... 所涉及的重要文档发生频率 中国移动通信集团江苏有限公司 盐城分公司 内部控制管理手册 中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司 市场营销控制 市场综合业务管理 业务流程范围 市场综合业务管理中业务办理规范性，重点是前台受理工单中的入网 开国际过户托收等业务促销品管理的规范系统营收报表 日结的执行情况营销活动优惠比例。 二涉及的应用系统 系统......”。

9、“.....营业 员业务稽核员公话管理员业务管理员。 流程概述 自办厅和合作厅前台受理的规范性，如入网开国际过户托收 卡使用规范等业务。 根据办理的业务按公司规定签订相应的入网受理工单新版入网协议 过户协议或吉祥号协议工单必须有用户签名和有效证件复印件单 位业务凭营业执照副本或单位介绍信及经办人有效证件办理业务特 殊过户符合特殊过户流程，特别是有用户担保及业务受理人员和值班 长的稽核签名。 无线公话业务受理的规范性和客户资料的准确性......”。