1、“.....打造品牌以持续改进，不断提高产 品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色健康食品。 质量目标 顾客满意率以上，每年递增 成品次交检合格率，每年递增 合同兑现率。 总经理 二〇年八月十日 质量安全手册修改控制表 文件修改控制表修改日期修改页码修改原因主要修改内容 文件管理制度 本管理制度用于对与公司质量食品安全管理体系有关的文件进行控制， 确保各相关场所使用文件为有效版本，以保证所有的质量文件和资料的批准发 布更改等都处于受控和适用状态。范围 本程序适用于公司所有与质量食品安全管理体系有关的文件和资料的控 制......”。

2、“.....审批作业文件 各部门负责相关作业文件的编制使用记录及保存 品管部负责质量安全管理手册文件的发放回收和记录及保存。 工作程序 文件分类 本公司质量体系文件共分三级 级文件质量管理手册 二级文件作业文件质量记录技术文件外来文件等 文件编号 本节规定了受控文件的标识和编号方法，质量体系文件除编审批手续完备外，还必须 具有相应的受控标识及发行编号。 在下列规定中，代表英文字母，代表阿拉伯数字。 质量安全管理手册 版本号修订号 发布年号 质量安全管理手册 公司名称 三级文件 文件顺序号 部门代号 例如表示为生产部第个三级文件。 质量记录 表格顺序号 部门代号例如表示该表格为生产部的第二个表格......”。

3、“.....以确保文件是适宜的 质量安全管理手册由品管部负责编写，食品安全管理小组组长负责审核，总 经理批准。品管部负责发放回收和记录。 作业文件由本部门负责人组织编写，经部门负责人审核后，报食品安全管理 小组组长批准，并报品管备案，并负责发放回收和记录。 文件的发行和使用部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用 版本。文件的发放接收和回收要填写文件发放回收记录表。 文件的受控类别及标识 文件分为受控和非受控两大类，凡是本公司内批准后补发，文件分发号不变。 若文件丢失或需要增加发放对象,需由使用部门填写文件补发申请单， 经管理者代表批准后另发份。而补发的新文件,应给予新的文件分发号,并注 明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。 文件的保存 质量管理体系文件都必须分类标识便于检索......”。

4、“..... 各部门使用的文件应由本部门专人负责保管，并填写部门受控文件清单 和文件发放回收记录表。 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件清晰。 文件的作废与销毁所有作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作 废印章，防止作废文件的非预期使用。 因种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖参考资料印章。 对要销毁的作废文件，由原文件发放部门自行销毁。文件销毁可采用碎纸机 或焚烧两种方式。 外来文件的控制 外来文件的内容 国家的法律法规，国家行业地方企业的标准和规范 地方的规定办法 政府行业行政主管部门下发的各种文件 相关方传递到本公司的文件资料等。 办公室负责外来文件的收集与整理。 办公室负责识别外来文件的适用性时效性，控制其分发......”。

5、“..... 公司识别提供和维护为生产合格产品，实现环境保护的目的所必需的设施设备和工具， 确保生产加工全过程和环境行为始终在适宜的设施设备下进行。 适用范围 适用于公司生产加工和储存及环境保护过程的相关设施设备和工具的管理。 职责 生产部设备科负责厂区厂房设施的提供建设以及维护负责机械设备制冷设备 给水排水洗手消毒环保设施照明通风等设施的维修及管理。 品管部负责食品车间内部设施和设备的工艺卫生检验。 各生产车间负责本车间内部各项设施的使用和维护，包括洗手消毒生产过程环保设 施照明通风设施等并负责生产设备环保设施工具的日常保养及管理......”。

6、“.....以及支持性服务后勤供暖供电等通 讯设施运输设施等。 生产设备主要包括直接用于生产的各种设备工器具如机器含有计算机软件的各 类控制和测试设备局域网及各种工具等。 提供 公司根据产品生产特点和环境保护活动需要配置了生产厂房动力系统办公场所办 公设施污水处理设施及运输车辆等，由设备科建立设备台帐。 设备科根据车间使用部门的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请表，注明 设施名称用途型号规格技术参数单价数量等，报生产副总审核，总经理批准后， 由供销部负责组织安排采购的有关事宜，设备科协助供销部具体实施采购。 设备科负责各类新设备的选型评审和引进。新设备在选型时，设备科应组织有关部门 对其适用性节能性进行评审。 设施的验收 采购或自制完成的设施设备......”。

7、“.....确认满足要 求后，由设备科和车间使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称型号 技术参数单价数量随机附件及资料等内容。设施验收单由设备科保管。低值易耗的 工量具等由车间使用部门自行验收。 验收不合格设施，供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。设 备科根据合格的设施进行编号，建立在设备台帐中......”。

8、“.....是根据质量管理体系 要求和食品安全管理体系食品链中各组织的要求 标准以及相关的法律法规，并结合公司产品生产加工实际管理 过程编制的。其确定了公司管理体系的范围，阐明了公司的质量和食品安 全的方针目标和指标，对管理体系各过程之间的相互关系进行了具体的 描述，是指导公司实施质量和食品安全管理体系有效运行和持续改进的法 规性文件。 现予以发布实施，从实施之日起，公司各职能部门全体员工必须认 真学习，并坚决遵照执行。 总经理 二〇年八月十日 任命书延边朴大姐韩式食品厂 兹任命先生担任延边朴大姐韩式食品厂质量食品安全管 理小组组长......”。

9、“.....组织内部体系审核 就质量食品安全管理体系有关事宜对外联络 在整个公司范围内促进顾客意识食品安全卫生预防意识的形成。 主要权限处理影响质量环境及食品安全管理体系运行的有关问题， 审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。 总经理 二〇年八月十日 质量方针目标 质量方针 顾客至上诚信为本优质高效持续创新 方针含意以顾客为中心，让消费者满意，作为最高宗旨以诚为本，重合同守 信誉，塑造形象以优质产品，高效服务，打造品牌以持续改进，不断提高产 品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色健康食品。 质量目标 顾客满意率以上......”。