1、“.....只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划 中。 四对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通 知请购部门。 五物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通 知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。 六未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写 紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范 围。 第四章采购执行 第十三条采购作业的执行 采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择 廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。 第十四条采购方式的选择 采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采 购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。 属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商 处采购......”。

2、“.....需采用招标采购或比价采购。 定点供应商长期供货的物品范畴 为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准， 以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式 生鲜类包括猪牛羊肉鸡鸭鱼海鲜蛋常用蔬菜等 干货类各种肉食海鲜木耳蘑菇等 粮油各种调料等 饮料类 经营加工用器材类包装用材料其它消耗品 熟食凉菜类委托对外加工产品。 二招标采购的物品范畴 次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备 作进步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商 有条件作出适当报价。 五同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应 建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括物品名称型号规格主要技术参 数分承包方的单位名称企业性质质量保证体系价格和运杂费用，并有综 合分析说明和比价依据。 第十六条询价资料的整理 采购员接到供应商的报价后......”。

3、“.....并了 解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应 整理收到的询价资料备查。 二若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员 应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理使用部门或请购部门同意 并备案。 三采购员应确定个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判 轮及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供 应商用以成本细分的方式再次报价。 第十七条采购价格平台的建立 采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理 出套完整的价格平台采购价格平台，并根据情况随时更新，充实，以备相关 人员选用。 价格平台应包含以下内容 材料设备名称 二规格型号 三主要技术指标 四价格区间 五厂家或供应商 六索引。 第十八条采购价格核准 招标采购物品的价格由评标小组决定......”。

4、“.....价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导 或公司总经理决定。 二供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内， 由采购部经理核准超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司 主管领导或公司总经理审批。 三比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批 次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批 准。 第十九条订购 供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购 单或签订采购合同。 二订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采 购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业 副总审批。 三属于下列特殊情况的，可实行委托采购。 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委 托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。 属于单店的零星采购物品范围......”。

5、“.....可 委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。 四需预付定金长期需用的原材料经营用物品等采购金额 元以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订采购合同。 由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审批并签署 意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草 监察部负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见后呈公司 总经理批准加盖公司合同专用章。 签字盖章生效的采购合同应分送财务部验收单位监察办等存档备查。 第二十条交货及验收 订购后采购员应及时将订购单交由信息员保管，信息员据此编制采购 日报表，订购单应同时送交收货单位。 二采购人员应按订购单或采购合同对供应商的交货进行稽催与协调，确 保能如期交货......”。

6、“.....应及时通知请购部门并列入重点催 办项目。 三交货时般物品由库管员或收货人根据订购单负责数量的验收，质检 员负责品质验收特殊物品由质检员负责组织使用单位技术中心等业务部门或 专家进行品质验收，库管员或收货人仅负责数量验收。品质如有不符，应立即予 以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管员验货后 方可办理入库手续。 四对于采购商品已到货，同时采购部已收到供货方开具的采购发票，由库管员 或收货人根据相关检验单据及实际收到货物情况，按照实收数量填写入库单并签字确认。 入库单式四联，二联留存库房收货人第二联于月底财务稽核时送交财务处，第 三联采购部核算员留存，第四联报销时送交财务部会计进行财务处理。 五对于月末采购商品已到货并已经由相关部门验收，采购部未收到供货方开具 的采购发票的，库管员或收货人应办理暂估入库入库单上注明暂估字样，待收到货 物发票及运杂费单据时......”。

7、“.....财务人员据此对应暂估入库 单补办正式入库手续并办理调价调价金额发票金额运杂费暂估金额，进行帐务 处理。 六对于货款已支付，发票已收到，月末货物未到的在途材料或尚未验收的材料， 由采购部进行管理，采购人员先根据发票金额填写入库单注明应收数量及在途字样，并 将发票拿到财务处确认金额，财务人员据此进行帐务处理。待收到货物后，采购人员再办理 正式入库手续，交由库管员管理。该部分在途原材料应在采购部采购月报中体现，并与财务 部在途物资明细账进行核对，以保证帐实相符。 七供应商或配送方直接配送到单店或现场的物品......”。

8、“.....规范 采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定 此手册。 第二条适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品。 手册适用人员采购部店管部单店中心厨房财务部综合办监察办等涉 及公司采购业务的所有员工。 第三条手册管理方法 由采购部负责组织每年次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 第四条保密要求 注意做好手册保密工作。应按适用范围发放......”。

9、“.....其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签 订保密协议。 第五条手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发 放回收管理与手册管理相同。 手册每年更新次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章采购组织 第六条公司采购管理实行集中统采购，除单店的零星采购外，任何部 门和人员不得单独进行采购。 第七条各部门主要职责需根据重新确定的组织结构调整 需求单位负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价 格建议参与供应商的甄选负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出 处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息 及时反馈给采购部。 二店管部负责根据各店的需求计划库存情况等填写物品采购申请 负责采购物品及外协产品的验收存储与发放负责对采购物品及外协产品的质 量检测......”。