1、“.....建立质量管理体系文件，加强保持和实施，并予以持续改进公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件做业规程及相关的管理制度，这些过程有些是从识别顾客需求到顾客评价的大过程和子过程本公司的程序文件包括公司内部管理标准作业规程等质量有关的记录各部门工作程序程序文件的使用范围和编写的目的对各部门的职责进行要求程控文件是质量体系中的高层次文件，规定和描述公司有关质量管理的纲领。程序文件明确规定各有关质量活动的途径......”。

2、“.....特制定本程序。范围公司各级制定的质量目标及质量方針。职责质量方針的制定及质量目标的核准颁布副总经理总体质量目标的拟定品管部分目标拟定各部門质量方針与目标的落实执行各部門。定义质量方針由公司高层制定的，反映组织在质量管理方面高层的思想以及质量管理工作的奋斗方向与指南。质量目标为落实质量方針而制定的具体的数值化，階段性的奋斗目标。作业內容质量方針與目标管理流程图見附件组织最高层，即副总经理在公司质量体系建立時，制定出公司质量方針，以確定公司质量管理的总体方向，在制定方針時应充分考慮以下几点力求滿足客戶需求滿足法律法規的要求结合公司自身及產品特性與公司長遠發展思路相結合。公司方針確立後，應公布方針，各部門組織宣傳學習貫徹。每年月份由品管部擬定公司的質量總体目標，經總經理審核批準後，各部門根據總体目標，制定部門分目標......”。

3、“.....新訂目標應体現逐步改進之思想，并經副總經理核準後頒布執。質量方針與目標均應依據內部溝通管理程序傳達至全体員工，以利全体員工參與執行，核準之方針與目標應由文控中心依文件與資料管理程序分發各部門執行。各項目標制定後通過實施，由公司高層及各部門，對其執行效果進行檢討，具体方法依據內部品質審核管理程序及管理審查程序執行。針對檢討結果，如方針與目標不合理，經過修定至合理後頒布執行。相关文件內部品質審查管理程序管理審查程序內部溝通管理程序文件與資料管理程序附件質量方針與目標管理流程圖附件質量方針與目標管理流程圖审批审定是否需修改制定方針公布方針宣傳貫徹方針擬定目標執行檢討审核文件控制程序程序文件由职能主控部门拟稿，相关职能主控部门通过讨论修改后主控部门汇总并审核，管理者代表批准发布第三层次文件由职能主控部门编写，职能部门负责人审核或管理者代表审核，最高管理者批准发布......”。

4、“.....参加评审的范围取决于文件的重要性，凡跨部门的文件均应由文件管理的部门负责，在所涉及范围内组织评审。文件管理的负责部门应根据评审意见决定是否对文件加以修改。对修改后的文件，应重新批准。文件的编号和标识文件的编号质量手册其中为本公司代号，为质量手册代号，为版。程序文件修定方針目標執行其中为程序文件代号，为程序文件顺序号管理文件其中为管理文件代号，为文件顺序号公司内部红头文件编号主要用于通知通告计划等文件字年号第顺序其中顺序号是指本年度内部管理文件的顺序号。各类作业指导书技术规程等其中为作业指导书代号，为文件顺序号。企业标准其中为企业标准代号，为文件顺序号。表格编号程序文件所对应的质量记录表格例文件控制程序中文件审批表编号为，即此程序中序号为的记录表格。层次文件表格第三层次支持性文件以及技术文件质量计划作业指导书如规章制度管理规定等......”。

5、“.....并注明发放编号非受控文件不进行标识。文件的发放和签收需要印发文件时，由办公室报总经理审批，按计划份数印制。发放时必须填写文件发放登记表。收到外来文件，由办公室编号登记，记入收文登记表，外来文件由办公室处理后转给相应部门或人执行。接收文件的部门，填写收文登记表。部门对留存的文件编制文件资料表。在受控状态中，受控文件填写控字和发放编号，非受控文件填写无字。文件资料表汇总。文件的失效回收和处置失效和作废文件由办公室按原发放的范围和场所及时收回并做好记录和登记，防止误用。需作资料参考保存的，加盖作废标识章后做好登记留用，同时填上记录。持有受控文件的人员，因工作调离原工作岗位，办公室应及时清点收回其持有的受控文件，并办理登记手续。文件的更改与现行修订的状态，文件的更改权限文件更改权限与相同文件更改前由办公室负责人报经总经理批准后......”。

6、“.....般由原审批人进行。若因机构变化或人员调动原审批人不适于审批时，可以由相应职务的人员进行审批，但应获得必要的审批背景材料文件持有人按照文件更改通知单及时对照更改文件若发生重大的或原则性更改，需要时则应进行文件评审，评估这种修改对全局的影响。文件评审按的规定进行现行修订状态采用页眉或首页版本号第版第次修改识别，也可采用其它方式标识现行修改状态。外来文件的控制识别凡是质量管理体系外部传递来的文件，均可识别成外来文件经组织转发成内部文件，则成为内部文件。审核与批准外来文件，如政府各级管理机构颁发的强制性文件，如法律法规条例需引用或参考的标准等，由总经理负责审核后批准使用。分发外来文件须经总经理签阅确认，转换成内部文件后，方可按控制程序分发，严禁各职能部门不经总经理审批，不编本公司文号，随意复印向公司内部分发。经批准使用的外来文件......”。

7、“.....并在外来文件上加盖受控印章，由办公室负责发放。对标准类文件更应严格控制，由办公室对有效性和实用性进行核准后在全公司使用对技术质量类标准规范规程等，定期发布有效版本清单。发放与保管。办公室负责对外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。更改办公室应及时将新版外来文件发放到相关部门岗位，若新版文件是旧版文件的替代，则收回旧版文件若新版文件是旧版文件的补充，则将新旧版文件存放在起。文件的使用和保护文件持有者应妥善保存文件，不得私自外借涂改复制。对多次修改不够清晰的文件应换版，文件持有人保存好文件，保持清晰，如文件已模糊不清，应按规定及时调换。当文件持有人文件破损严重，影响使用时，可到办公室办理交换手续，填写相应记录新文件仍用原来控制号，破损文件按规定销毁，填写相应记录。当文件持有人丢失文件后，应主动向办公室提出申请，经办公室主管领导批准后才能补发......”。

8、“.....补发给予新的发放控制号，注明丢失文件的发放控制号作废。文件的复制和借阅质量手册不准复制。个程序文件需要复制的，必须向办公室提出复制申请，经办公室主管批准后才能复制，复制后重新编号登记发放，填写相关记录后，按文件控制办法登记发放。其他文件含受控文件需要复制时，由办公室主管根据具体情况办理。受控文件复印后须编号登记，进行受控管理。文件外借须经该办公室批准。内部借阅应填写文件借阅登记表，经文件持有部门负责人同意后方可借阅。文件的销毁文件失效作废后，由办公室回收，提出销毁申请，填写相应记录，经公司总经理审批后由办公室统销毁。文件的媒体形式文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或光电媒体等。记录文件发放登记表收文登记表文件资料表文件更改通知单文件借阅登记表记录控制程序目的和范围目的对记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据......”。

9、“.....范围适用于公司的质量管理体系运行记录产品质量记录和来自分承包方的记录。相关文件质量管理体系要求记录控制。质量手册。文件控制程序。术语质量管理体系基础和术语和公司质量手册中的术语。职责办公室负责制定修改完善监督本程序，对本程序持续有效运行负责。负责检查监督和指导与质量有关各部门记录的标识贮存检索保护保存期和处置等工作。组织编制公司质量管理体系记录总清单。有关部门负责本部门记录的标识贮存检索保护保存期和处置工作列出本部门的质量体系记录清单。工作程序标识质量管理体系运行记录的标识按公司文件控制程序中有关规定执行，记录分类用文件盒文件袋夹统存放，并附有文件资料表填写齐全，便于检索。质量管理体系运行记录由各相关部门整理并办公室保存。各相关部门负责对记录的标识。贮存记录贮存的责任部门办公室应安排适当的贮存地点，贮存地点应具备保持空气流通防潮防虫蛀防丢失......”。