号序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号文件名称编号版本更改位置及原因更改位置更改原因。更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期审核意见按公司质量保证手册的规定编制文件并审核。签名日期审批意见同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记发放实施。签名日期档案资料台帐编号序号档案编号档案名称备注供方评定记录表编号供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及商务资质证明文件供货能力及设备装备检验检测能力评价质量管理评价质量体系的建立及认证体系控制能力评价小组意见主持部门组织者检验员系统责任人日期评定结论是否列入合格供方名录签名日期年度复评记录年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期合格供方名录编号序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评定记录编号备注产品材料计划表编号序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求备注材料采购计划编号序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求供货单位备注材料入库验收单编号材料名称规格型号材料牌号数量供货单位生产单位材料标准或技术要求检验结果质证书及合格证审查标记复核外观质量主要几何尺寸结论经检验，该批材料符合标准要求，验收合格，同意入库使用材料检验员年月日仓库保管员年月日材料责任人年月日材料编号备注材料收发台帐编号材料名称规格型号材料牌号材料编号入库数量发放记录日期入库数量出库数量领用人库存数量备注材料领料单编号领料部门安装编号材料名称规格型号材料编号领用数量领料人发料人日期日期不合格品处理单编号名称规格型号编号数量不合格品的轻微不合格品般不合格品严重不合格品分级不合格情况描述检验员日期质检科意见报废返工退货改作他用检验责任人日期返工作业要求工艺责任人日期再检验要求检验责任人日期人员培训申请表编号年度培训计划编号时间申请部门培训教师地点培训方式申请参加培训人员名单共人培训内容摘要申请培训理由备注编制日期审核日期批准日期日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日期培训记录表编号信息处理联络单时间培训题目培训教师培训方式地点参加培训人员名单共人培训内容摘要考核方式及成绩考试合格率备注发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述如另附其他资料，请注明载体名称和数量发出部门人意见签名日期接收部门人意见签名日期备注编号质量信息反馈登记表编号年度内审计划序号质量信息处理单编号质量信息简要发出时间反馈时间处理状态登记人员备注编号审核目的被审核部门审核依据与要素审核方法审核时间持续时间编制日期审核日期批准日期审核实施计划编号审核目的审核依据审核日期受审核部门审核组成审核组长审核员审核实施计划综述编制日期审核日期批准日期内审检查表编号受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字体系要素主要内容审核方法审核结果审核结论不符合报告编号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不合格原因及对产品质量影响的分析部门负责人日期建议的纠正措施计划部门负责人日期预定完成日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期质保体系内部审核报告编号时间地点评审目的参加评审人员评审内容摘要改进纠正和预防措施摘要及责任部门编制审核批准日期签到表编号部门职务签名纠正预防措施处理单编号不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因分析责任人日期纠正预防措施责任人日期审批日期完成情况责任人日期验证结果验证日期审批日期备注合同评审表编号客户名称客户要求内容及评审意见评审结论参加人员合同统计台帐编号序号客户名称合同编号签订日期联系电话备注管理评审计划编号评审目的评审方式评审依据参加人员评审范围评审时间管理评审内容所需文件办公室年月日管理评审会议记录表编号评审方式参加人员评审范围评审时间管理评审会议内容记录人年月日管理评审报告编号审核目的审核组成员审核依据审核组长审核日期编制人编制日期管理评审内容评审意见和结论经理日期质保体系改进计划编号评审时间评审报告编号质量改进项目内容质量改进实施建议本栏目由质保办填写最高管理者意见年月日质量改进计划本栏目由质量改进实施部门填写年月日质量改进项目验证记录质保师签名年月日设施设备验收单编号设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装调试情况设施验收结论参加验收人员备注使用部门设备管理部门设备责任工程师日期生产设施览表编号编制日期序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注设施检修计划编号编制日期批准日期序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人设施检修单编号设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象检修记录检修人时间验收记录验收人时间备注工装设计任务书编号工装名称型号图号工装编号所在工位制造数量适用范围简图要求包括产品主要功能性能技术指标，主要结构等编制日期审核日期批准日期工装验证单编号工装名称工装编号型号规格图号所在工位任务书编号制造单位竣工日期要求包括产品主要功能性能技术指标，主要结构等设施安装调试情况设施验收结果验证结论参加验收人员工装管理人员日期生产供应部日期计量器具览表编号序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注计量检定校准计划编号序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期计量器具报废申请表编号名称生产厂家规格型号购置日期使用部门编号原值净值报废原因申报人年月日计量室意见检定人签字年月日经理批复经理签字年月日监检意见书联络单问题处理单编号监检日期产品编号监检员接受人问题处理结果针对上述问题，质保师与公司经理相关质控系统责任人及技术人员进行了沟通，达成致意见。处理结果如下编制会签人员审核日期注本处理单签署后，分别发放到签署人相关部门以及保存于监检日志中各份。原件存于监检日志。焊材发放回收记录编号气瓶支架图号编号检验人焊材名称焊材规格领取数量或根回收数量或根焊材发放人焊材领用人焊接部位日期备注焊缝检查记录编号气瓶支架图号编号检查时间序号检查内容及标准检查结果备注焊材的材质必须符合设计要求焊接必须符合焊接作业工艺卡的要求焊接施焊人员有合格证书焊缝表面无裂纹焊缝表面无气孔夹渣焊缝无熔合性飞溅及凹陷焊缝应整齐均匀清除飞溅药皮清除工卡具疤痕，焊疤检查结论检查员年月日检验责任人年月日合格焊工登记表编号序号焊工姓名焊工代号合格证号合格项目代号有效日期设计文件更改通知单编号图代号和名称更改原因编号更改实施日期共页第页发至更改内容处理意见需同改文件备注会签签署日期签署制单校核审核审定日期产品图纸设计文件会审记录编号产品名称图纸编号图纸会审科室单位日期会审中发现的问题处理情况参加会审科室单位及人员科室单位名称姓名职务科室单位名称姓名职务填表人置及原因更改位置更改原因。更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期审核意见按公司质量保证手册的规定编制文件并审核。签名日期审批意见同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记发放实施。签名日期档案资料台帐编号序号档案编号档案名称备注供方评定记录表编号供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及商务资质证明文件供货能力及设备装备检验检测能力评价质量管理评价质量体系的建立及认证体系控制能力评价小组意见主持部门组织者检验员系统责任人日期评定结论是否列入合格供方名录签名日期年度复评记录年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期合格供方名录编号序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评定记录编号备注产品材料计划表编号序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求备注材料采购计划编号序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求供货单位备注材料入库验收单编号材料名称规格型号材料牌更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期审核意见制日期受控文件清单编号序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号文件名称编号版本更改位置及原因更改位置更改原因。质量记录清单编号序号记录编号质量记录名称备注文件发放回收记录编号序号文件名称编号发放回收记编号质量信息反馈登记表编号年度内审计划序号质量信息处理单编号质量信息简要发出时间反馈时间处理容摘要考核方式及成绩考试合格率备注发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述如另附其他资料，请注明载体名称和数量发出部门人意见签名日期接收部门人意见签名日期备注责任人年月日材料编号备注材料收发台帐编号材料名称规格型号材料牌号材料编号入库数量发放记录日期入库数量出库数量领用人库存数量备注材料领料单编号领料部门安装编号材料名称规格型号材料编号领用数量领料审核日期批准日期日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日业要求工艺责任人日期再检验要求检验责任人日期人员培训申请表编号年度培训计划编号时间申请部门培训教师地点培训方式申请参加培训人员名单共人培训内容摘要申请培训理由备注编制日期日期审核实施计划编号审核目的审核依据审核日期受审核部门审核组成审核组长审核员审核实施计划综述编制日期审核日期批准日期内审检查表编号受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字体系要素主要内容人发料人日期日期不合格品处理单编号名称规格型号编号数量不合格品的轻微不合格品般不合格品严审核方法审核结果审核结论不符合报告编号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门