1、“.....组负责人岗位名称销售及应收帐款会计岗位名称狐步存货会计包括北体除器材外存货会计岗位名称固定资产岗位名称内控与财务分析服装生产部岗位工作规范岗位名称服装生产部经理岗位名称跟单员岗位名称成本核算员岗位名称工艺管理员岗位名称计划管理员供应部岗位工作规范岗位名称供应部主管岗位名称生产内勤岗位名称材料供应跟单员国际市场部岗位工作规范岗位名称国际市场部部门经理岗位名称市场拓展岗位名称国际市场部出口流程控制岗位名称生产订单鞋业技术部岗位工作规范岗位名称鞋业技术部经理岗位名称鞋业技术部成本核算员岗位名称模具技术员岗位名称产品技术员岗位名称鞋业技术部内勤鞋业生产部岗位工作规范岗位名称鞋业生产部经理岗位名称生产跟单员岗位名称生产内勤信息发展部岗位工作规范岗位名称信息发展部经理岗位名称项目组组长岗位名称物料主数据维护岗位名称系统组组长岗位名称系统组管理员岗位名称信息发展部订单管理组组长岗位名称定单管理......”。

2、“.....利用相关函数进行核对系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据帐面数与发票数致系统电脑物料，数量的正确性二服装器材采购的发票校验查收供应商发票发票与仓库收条收货单的初次核对将收货单的数据录入表格，并运用相关函数进行核对系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据帐面数与发票数致系统电脑款号，数量的正确性差异三服装销售的账务处理根据系统内收货情况定期查看库存状况根据收货......”。

3、“.....并按其开票发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理完成健服对北体销售的帐务处理及时出具发票系统电脑及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票有时个销售订单或个销售订单的项物料未能正常运行，需小组解决。四材料销售的帐务处理根据仓库转来的交货单与系统核对定期检查到期出具发票清单及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细健服财务将开具的材料发票寄至北京根据发票打印发票清单，与发票并寄往供应商处。健服财务根据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。系统电脑核对发票与发票清单的致性。五原始单据的整理与邮寄月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订包括北体当月进项税统计资料当月鞋材销售明细月末最后天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档健服财务资料及时入档进项税统计资料与帐面数致鞋材销售明细与客户数致系统电脑及时邮寄......”。

4、“.....与供应商对帐，经常性供应商每月对帐收集对帐资料月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性保证帐务致对帐资料完整系统电脑传真机岗位名称财会部经理岗位所在流程任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理，参与制定公司财务管理制度，参照国家有关财务管理规定，与公司业务部门的沟通，制定公司的财务管理制度，与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行，实施过程中逐步完善符合国家有关规定和企业长远的经济利益操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理层或董事会决定。，参与制定公司会计核算制度，参照国家有关会计核算制度规定，与公司业务部门的沟通，制定公司的会计核算制度，与相关部门继续沟通......”。

5、“.....实施过程中逐步完善符合公司运作规范和会计法规操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理层或董事会决定。，参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况，根据公司发展计划制定部门工作计划，落实到具体责任人，过程中的监控，检查计划的执行情况，总结工作完成情况完成公司下达的部门工作目标准时效果好及时检查和调整例外情况请示公司管理层，指导业务人员进行日常的业务处理，根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理，并形成规范化的工作流程，及时修正流程不合理部分很好完成部门的日常工作正确及时随时了解员工工作进展，及时解决其中的问题。协商解决，组织公司各部门编制财务预算，编制预算通知，收集各预算单位资料，汇总公司整体预算资料，与相关部门及管理层沟通，修正部分不合理预算，报公司董事会审批反映公司正常的计划......”。

6、“.....组织公司年度财务决算，编制决算通知，收集各决算单位资料，汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编制，并编写财务分析报告初稿，与相关部门及管理层沟通，修正不合理部分，定稿，报公司董事会审批反映公司真实的年度财务情况，为公司管理层的经营决策提供财务支持上报公司管理层或公司董事会，负责公司资金的整体运作，根据公司经营计划编制资金的需求使用计划，合理安排与筹措资金，降低资金成本，监督计划的执行，并及时调整保证公司资金的整体运作安全高效资金的运作安全上报公司管理层或公司董事会，部门人员安排的建议权，员工业绩评估，根据公司的发展和员工发展需求，制定部门人员使用计划，定期进行员工业绩评估，进行评估后的沟通和改进符合公司发展规划和员工个人职业发展，正确评估员工业绩员工满意度高评估效果好激励机制，参与公司重大运作方案的讨论，根据公司发展需要，对重大问题进行讨论......”。

7、“.....评估已实施的运作方案提出意见方案的操作性强，业务单位的联络工作保持与业务单位的良好关系岗位名称应用支持及利润中心岗位所在流程任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理的应用支持系统的主数据的处理系统的部分的日常运用的支持新功能的开发和运用支持新功能的培训系统数据处理的准确性检查，包括日常业务处理和信息系统的整理有关业务流程的整理和调整系统有关报表的确认和开发建立主数据解决日常遇到的问题建立新的功能让相应人员完成培训发现问题及时调整优化流程开发报表，满足需求系统能够正常运行，达到解决问题和提高系统的运用水平系统根据重要性原则处理问题日常业务处理时遇到急需解决的问题项目实施利润中心根据公司的业务流程组织结构系统的功能确定利润中心的构架根据项目需要安排人员的工作内容，控制项目的进度配置完成后的系统测试安排项目完成后的培训，操作手册的编写......”。

8、“.....完成利润中心的配置能够达到预期的效果即项目的目标系统与项目相关的业务处理的调整，实施前应准备的相关功能的调整，论证实施的可行性。测试过程是否顺利根据相应的问题与顾问保持联系，充分利用现有资源。岗位名称会计核算包括固定资产会计税务会计报表编制对外统计报表档案管理以及会计核算组负责人岗位所在流程任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理北体固定资产核算将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建主数据创建后，进行购置的帐务处理及时打号，将系统内编号交于固定资产保管人固定资产成本中心转移的帐务处理固定资产报废清理转让的帐务处理月末折旧运行与各固定资产使用部门联系......”。

9、“.....为公司结账工作做工准备。属于日常核算工作，无明确标准系统电脑打号机新购置固定资产的及时贴号固定资产成本中心转移折旧运行的正确性有时些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。二狐步固定资产核算月末折旧运行每月固定资产购置表的填制系统电脑三健服固定资产核算月末折旧运行每月固定资产购置表的填制系统电脑四税务会计各种税金的计提和税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款税务申报表填制和附表的收集，按时报税，并按期向区有关部门报送有关报表月度结束后日内编制公司税费情况月报表，并报内部报告编制人月度结束后日内完成结帐工作，并编制会计报表上报财务经理办理减免税申请事项掌握国家税收法规的实施变更优惠政策等情况，并作出相应的调整措施或建议生成凭证并记帐及税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款完成报税完成报表并报告完成结帐工作并编制会计报表报财务经理公司会计制度......”。