1、“.....为做好采购合同的管理，维护企业的合法权益，记录真实的业务活动，特制定本规定。范围适用范围国美电器有限公司总部采销中心总裁办监察中心各分部发布范围国美电器总部各中心各部门各分部名词解释采购合同是合同中的种，它是公司采购业务档案的重要组成部分是公司采购业务活动的真实记录，是各项业务交流活动的法律依据，也是业务管理工作中重要的基础工作经销合同采购合同的主合同的种，公司所经营的商品是与厂家各地分部办事处或代理商直接合作时所签订的协议，经销协议付款方式为现款或账期合同范本见附件代销合同公司的经营商品是与厂家或代理商合作时所签订的协议，代销协议付款方式为实销实结，结算周期原则上不低于天合同范本见附件包销机甲乙双方为促进甲方产品在乙方卖场的销售......”。

2、“.....以助于甲乙双方共同提高影响力和获取市场更高关注。是公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能外观与其它型号有明显区别的，性能价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品。普通补充协议普通补充协议对原合同书中部分条款进行修订，并对该合同书中未约定或约定不明的事项进行补充的协议普通补充协议合同范本见附件。职责采购中心负责采购各种采购合同范本的制定和统管理作业内容合同的类别主合同经销合同代销合同附属合同补充协议售后服务保证协议特价机协议包销机协议专供机协议工程机协议。合同附件承诺函公司列表。经销合同经销合同洽谈标准具体条件参照合同谈判要点管理规定执行。经销合同预案格式见附件和代销合同代销合同洽谈标准具体条件参照合同谈判要点管理规定执行......”。

3、“.....主体变更三方协议范本见附件三方协议供货范本见附件多方协议书定制包销机协议包销机分类现有产品系列包销即将推出新产品系列包销尾货包销与厂家的谈判中，要求遵循原则即包销机占常规机占特价机占。尤其是包销机不得低于含总部所谈的包销机。因包销机型有明显的排它性，厂家不得在我方包销期间向其它经销商提供类似外观功能组合的性能价格比相近或优于我方的产品，杜绝虚假包销。包销买断总部及分部占比暂可定为。也就是同部门同品类包销买断机型，总部必须不得低于，分部不得低于，合计不得低于......”。

4、“.....以高出主合同书约定的商业折扣率向公司提供其产品，以助于双方共同提高影响力和获取市场更高关注时，签订特供机协议。范本见附件补充包销等协议审批单的格式见附件除主合同及特价机外其它协议均用此审批单合同管理的流程采购合同申报过程的要求非系统的合同申报过程的要求采购合同签订前须按要求填报合同审批单，大类分为预案重报两部分见附件审批单的分类采购经销预案采购经销重报采购代销预案采购代销重报呈报单位应根据工作需要选择正确的合同审批表单填报。审批单编号标准格式年号分部代号经或代销商品类别品牌名称流水号上报次数按授权最终审批人代号如采沈经，即年总部采购中心，沈阳分部经销类空调第号合同，第次报总部采购中心批示即为预案又如采沪经荣事达，即年总部采购中心，上海分部经销类荣事达牌冰箱类第号合同，第二次上报总部总经理批示即为重报。具体说明年号指合同签定时所在年限......”。

5、“.....如等。总部代码及分部代码全国合同合同审报全国合同代码分部代码北京京天津津沈阳沈青岛青济南济广州广深圳深上海沪成都蓉重庆渝西安西郑州郑武汉汉杭州杭昆明昆哈尔滨黑无锡无锡长沙湘长春吉太原晋按实际情况填写合同属性经销或代销。商品类别共分类，按英文或汉语拼音字母缩写彩电洗衣机冰箱空调电脑及配件手机发烧电话及传真碟机照材摄相黑小热烟灶白小品牌名称简写，最多不超过四个汉字。如小天鹅阿里斯顿等。流水号审批单的自然顺序号共设五位数字，每年从开始向下顺延，由总部各区采购中心上报时填写。上报次数实际工作中，份合同往往需多次修改方可定案。此项目特指合同上报总裁审批的次数，由总部各区采购中心如实填写，共设两位数字。如第次上报，即为预案第二次上报则为，即为重报以此类推。同内容审批单需修改再报时，仍延用第次上报时的流水号，只需在审批单上用预案重报及上报次数区别即可。合同审批单中的每项必须如实填写......”。

6、“.....象如合同中暂未涉及的条目，可用记号标出，不得漏填误填。样机政策在预案中必须按新合同范本内容要求填写。尤其是免费样机，要求注明所有权的规属情况。凡合同范本中有的填空但在预案中没有的内容，必须全部在预案备注框处明确填写质保金额漏柜金额承诺函金额支付方式结算方式等必须填写，当发生条款内容为零时也要明确标注出是零或无。填写格式举例条第点返修率超过。对非地区转为上线地区时，在中录入审批过的合同时，必须按总部审批同意后的预案中条款进行合同录入尤其注意部长和采购中心副总经理的审批意见。系统的合同申报过程的要求已上线的分部由各品类干事在系统中的合同管理中录入合同。业务或业务主管在干事合同录入完毕后，对合同内容进行初审，审核无误，通知分部采购经理。合同上报情况第责任人为业务主管无主管的分部业务为第责任。分部采购经理对业务和业务主管审核过的合同，在中行使审核权......”。

7、“.....总部采购中心各部门干事会实时的将系统中的分部上报的合同审批单打印出来，上报各部门部长，经部长副总经理总经理审批。审批后各部门干事拿审批件，在系统中对合同进行审批。分部采购部干事要适时的从系统中收取总部审批后的合同信息，将同意的合同打印，并进行下步的合同签署工作。对不同意的合同，按总部要求修改，重新上报。上报合同和审批合同的具体要求各分部周末六日两天的特价机包销机合同必须于每周五之前上报，总部须在当天审批回复。总部采购中心各干事必须即时的打印各分部所上报的合同和审批单，保证分部上报的合同能够得到及时审批。且每周的合同必须于每周五之前全部审批完毕。录入合同时的注意事项在填写上报合同时各分部干事必须认真细致。点位录入时的百分号定要录入。对无政策的地方必须明确标注无或因供价和零售价在预案中的位置与合同范本中的位置相反，为此在录入时注意不要录反......”。

8、“.....方可审批同意。合同申报流程总部采购合同审批流程按授权报总裁副总裁审批的合同流程图见附件采购中心各部门填预案，报采购中心副总经理审核采购中心副总经理审核未通过的预案，退采购中心各部门重报采购中心副总经理审核通过的预案，预案报总裁副总裁审批预案总裁副总裁审批未通过的预案，退采购中心预案原件，并由采购中心重报重报时填重报审批单总裁副总裁审批通过的预案，返采购中心原件采购中心附预案原件，并根据总裁副总裁批示意见制作正式合同待签文本份，财务中心初审后，合格的返采购中心采购中心打印式六份，将合同文本递交厂家盖章厂家将已盖章的合同返回采购中心采购中心收到厂家盖章合同后，填写用印单在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章内部用章，将上述签署完毕的合同文本统编号......”。

9、“.....采购中心自留预案复件财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及时退回报送的采购部门重报财务中心审核合格并盖章后，要自留合同及预案审批单原件各份，其余五份合同原件返采购中心采购中心将其余五份合同文本原件按以下单位进行分发交厂家三份合同原件在预案复件上填写签约结果，并与份合同并发送至总办档案室档采购中心留合同原件份及预案复印件各份。监察中心实行抽查审核，无异议的合同将合同原件及签约结果并转至总裁办法务组复核监察中心实行抽查审核，有异议的合同将反馈意见发至采购中心财务中心总办总裁办法务组出具复核意见后，转总裁办主任复核总裁办主任出具复核意见后，报总经理阅总经理阅签署情况后返总办总部总经理阅后未通过的合同，由总办将未通过的信息反馈至如下单位采购中心......”。