1、“.....执行有机标准确保产品质量，达到顾客满意有机质量目标有机食品符合率达食品安全卫生质量事故率为零顾客投诉率为零。管理方案加强员工质量意识，提高质量管理水平制订质量分解目标，并按期考核严格执行作业指导书，加强过程质量控制严格产品过程，成品抽样及检验制度不断提高售后服务质量，提高顾客满意度有机管理组织机构图及相关人员职责职能分配表有机管理组织机构图组织机构职责总经理负责本社的全面管理，确定组织机构及职责批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展实施有机产品管理体系持续改进。有机管理小组长负责有机管理体系的建立和维护向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成总经理有机管理组长办公室生产部供应部农场车间库房确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用建立文件化的程序，确保不满足要求的产品......”。

2、“.....生产部负责制定有机产品原料半成品成品的检验标准，制定有机产品生产的工艺技术文件负责制定有机产品的生产计划并进行落实负责制定有机产品的生产作业规程并进行组织落实负责对有机产品加工活动全过程进行控制，包括进度，产品质量，生产卫生质量的控制，机物料消耗控制。负责制定卫生管理制度并实施。负责体系运行中现场卫生管理有机标识有害生物防治防止污染工作的检查监督负责从事有机产品加工生产的工人培训工作。负责制定和实施机器设备的检修和维护保养工作。建立有机原料生产基地，按有机产品生产计划确定生产基地的种植计划。监督各基地按标准按计划开展有机产品种植活动，实施严格的监督检查活动。制定基地生产人员培训计划并组织实施。负责并按有机产品原料半成品成品的检验标准进行质量检验与放行负责有机产品质检员的培训考核和任命及管理负责计量检测设备的校正管理。办公室负责本社参与有机产品加工人员培训计划的制定并组织实施外来文件的识别与发放......”。

3、“.....负责组织对产品的追踪工作。负责有机产品管理体系的纠正与预防措施的实施。组织市场的调研与预测，负责产品的市场开发销售及售后服务的策划与实施制定有机产品销售计划，开展销售活动负责处理顾客投诉，及时向公司反馈产品质量和客户意见。采购部制定采购计划，对采购产品供应商的开展调查评审建档对采购计划的实施完成库房负责有机原料包装材料出入库及成品出入库的管理，确保有机产品在仓储运输过程中不造成污染。负责运输车辆管理和租赁工作......”。

4、“.....致力于绿色环保有机健康的食品生产，始终贯彻高标准，严要求的经营方针，从茶叶基地建园管理开发加工等建立套完善的品质保障体系。生产优质产品，满足社会需求，努力提高全茶叶园区在国内外市场的知名度和占有率，进步促进茶叶产业快速健康发展。有机产品生产内部检查制度目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本公司所生产的有机产品完全符合标准进行生产。适用范围本公司有机产品种植加工销售及管理过程。职责总经理任命有机产品检查组长，批准检查员有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告检查员负责按检查进行检查......”。

5、“.....内部检查工作程序内部检查的要求内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。检查组长编制本次内部检查实施计划交总经理批准。检查组长组织编写检查表，详细列出审核项目依据和方法。发出内部检查通知书，经总经理批准后，提前天送受检单位主管签收。内部检查每年进行次，如有需要，经总经理批准，实施不定期内检。内部检查的内容有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地加工厂和贸易三方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准公司的有机管理体系文件等。有机产品原料种植过程检查内容有机原料产地的整体情况，检查公司与管理部门签订有机产品生产与管理收购合同的执行情况检查生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制禁止使用的物质是否符合有机原粮的要求和标准检查土壤肥力保持间作措施杂草的防治作物虫害的防治，作物病害的防治灌溉用水边界和缓冲区是否符合要求检查收获，收获后的处理和储藏场所设施情况......”。

6、“.....有机产品加工过程检查内容加工厂的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制管理职责执行情况产品执行标准情况检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况在有机的整个过程中采集包装运送加工存储销售等是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称规格数量生产日期生产者地址认证人等产品的原料构成和添加剂加工用水废弃物的处理情况包装运输和保管虫害防治情况生产加工储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况产品销售，包括产品销售记录收据销售发票等。有机原粮销售检查内容有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况有机产品的销售情况有机产品贸易质量跟踪系统有机贸易产品标识。检查程序检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括带好有关的文件......”。

7、“.....如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容任务目的依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者基地和生产加工情况。按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐检查。检查的方法采取询问调查现场观察操作等。现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。不合格项整改对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出内部检查报告，由总经理审核批准。检查报告内容如下检查的目的方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析......”。

8、“.....内部检查报告由审核组长签名后，由办公室发放到各相关部门。相关记录年度内部检查计划表检查表检查计划不符合报告内部检查报告。跟踪审查制度质量追踪体系的建立实施为保证有机茶叶生产的完整性，我们建立了系列的追踪体系文件，有机茶从基地到加工厂都建立产品编号系统，实行基地管理有机化，每个基地的茶农为个生产单元，每个单元建立个编号，每户栗农建立相应档案，实现从种植到采收各个环节的质量跟踪。为保证有机完整性，建立生产及加工全过程的详细记录原料到货记录成品茶出入库记录，并保存好各种票据，建立好跟踪审查系统。通过规范的条码标签，完成从茶叶的种植收购运输加工贮藏包装出货直至销售的各个环节的连接。对于个具体的追溯对象来说，旦出现质量问题，人们马上通过所购买的商品包装上的这些条码标签，很方便地查询到所属的整个种植加工过程，实现科学有效的管理。使有机茶叶从基地种植收购运输加工储存包装出货到最终消费市场全程监控，实施溯源管理，最终产品如果出现问题，都能查找到问题的根源，从而得到有效处理和改进......”。

9、“.....需提供肥料的有机证书复印件病虫害防治记录时间防治方法原因用量及所用药剂购买发票除草记录除草时间方法收获记录时间方式数量批次号运输储存加工销售文件及记录原料运输记录运输工具时间原料名称批次号数量原料入库时的品质检查记录时间原料名称批次号数量检查方法及结果不合格产品处理记录时间原料名称批次号数量不合格原因原料入库记录时间原料名称批次号数量加工工艺流程图加工过程各工序筛选清选清洗包装等记录工序名称时间原料名称批次号加工数量加工损耗出成率成品数量机械设备清扫清洗记录时间设备名称清扫方法所用药剂名称用量药剂购买单据防虫防鼠记录时间防鼠防虫场所所用药剂或工具名称用量购买单据出库记录时......”。