1、“.....分别负责原材料半 成品成品质量的检验控制监督与管理工作。建立了满足产品质量检验用 的试验室样品存放室试剂库制样室分析室等，周围环境优美，采光效 果好，无噪音粉尘等，面积约。 质控处配齐全套水泥检测设备，满足水泥企业化验室基本条件的要求。 检验仪器计量器具按时送技术监督局进行检验，仪器设备的完好率达到。 严格执行水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，正积极参加国家省 检测中心样品对比验证检验。 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题质量方针及目标第页共页 质量方针 熟料质量求高水泥质量求稳服务质量求优 质量目标 出厂水泥继续保持三个百分之百，商品熟料质量满足合同要求和企业内控标准 出厂水泥质量稳定，各品种水泥 级纯硅水泥标准偏差，天抗压强度 级普通水泥标准偏差，天抗压强度 级复合水泥标准偏差，天抗压强度 熟料质量天抗压强度天抗压强度 以顾客为关注焦点......”。

2、“.....不断提高用户的满意度。 加强质控处内部人力资源管理，加强职员的培训工作，每年对检验人员的培训不少 于次，提高检验人员的综合素质和检验水平，建立支高素质的质量管理和检验队伍。 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题职责与权限第页共页 质控处的职责与权限 范围 本制度适用于质控处质量管理。 引用文件 水泥企业质量管理规程 质控处的职责 质量检验 按照有关标准和规定，对原材料半成品成品进行检验和试验。按规定 做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必 要的可追溯性。 质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料半成品和成品的企业内控质量指标， 强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预 防能力，并及时采取纠正预防措施，使生产全过程处于受控状态。 出厂水泥的确认验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合 同的规定进行交货验收......”。

3、“..... 质量统计 用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总 结和改进工作。 试验研究 根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。 质控处的权限 监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防 措施，及时扭转质量失控状态。 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题职责与权限第页共页 参与制定质量方针质量目标质量责任制及考核办法。评价各部门的过 程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 有水泥出厂决定权。 企业领导不得无理干预质控处的职权，更不能借故打击报复，违者追究 责任，严肃处理。 附则 本制度由质控处起草并归口管理。 本制度于年月日发布并实施......”。

4、“..... 质控处副处长黄爱斌 控制组 负责人吴勉 组员人 分析组 负责人甘建湘 组员人 物检组 负责人刘庐贤 组员人 技术室 质量统计飞受控号版次 日期修改单修改人 标题人员配备第页共页 化验室人员览表 序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位 黄爱斌 袁雷庚 刘庐贤 冯培 甘建湘 彭林 文丽 周英资 方其 王琴 蔡艳平 余小平 吴云 吴勉 徐文杰 杨小兵 张德峰 将玉秀 李晓婷 杜菲菲 金春媛 黄岳娇 姚璟 林婷 闾瑶 ......”。

5、“.....姚娟 李名魁 男 男 男 女 女 女 女 女 男 女 女 女 男 男 男 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 大专 中专 大专 大专 高中 大专 大专 大专 中专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 高中 高中 高中 高中 大专 中专 大专 助工 年 年 年 个月 年 年 个月 个月 年 个月 个月 个月 个月 年 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 副处长 配料主管 出厂管理 质量统计 分析工 分析工 分析工 分析工 物检工 物检工 物检......”。

6、“.....工 物检工 质量技术员 质量技术员 质量技术员 质量技术员 矿山管理 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题过程控制第页共页 质控处试验项目及允许误差 生产流程及控制点图见图 过程质量控制点及指标览表见表 试验项目及允许误差范围表见表 图生产流程质量控制图矿山石灰石外购高铝粘土外购铁质原料原煤进厂外购石膏粉煤灰自采石灰石 石灰石堆场 汽车散装 袋装出厂 砂页岩堆场 石 灰 石 破 碎 机 联合储库原煤堆场 配料站 原料 粉磨 窑尾收尘器 生 料 均 化 库 煤磨......”。

7、“.....袋收尘器煤磨风机 窑头电收尘器窑头风机 风机 入窑喂 料系统 回转窑 增 湿 塔 篦式冷却机 熟料储库 石膏库混合材库 水泥磨收尘器 水泥库 水泥包装 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题项目及频次第页共页 序号名称控制项目质量控制指标合格率取样点检测频次试验方法 石灰石 目标值入堆输送 皮带 次小时简易分析 粒度次日 水分次小时简易分析 高硅砂岩入堆输送皮带次日荧光分析水分简易分析 低硅高 铝 粘土 入堆输送 皮带 次日荧光分析 次日 水分次日简易分析 铜尾渣入堆输送皮带次批荧光分析水分次批简易分析 钢渣 入堆输送 皮带次日 荧光分析 水分简易分析 粒度 进厂原 煤 无烟 煤 灰份 输送皮带次批工业分析 挥发份 发热量收到基 全硫 进厂原 煤 烟 煤 灰份 输送皮带次批工业分析 挥发份 发热量收到基 全硫 出磨生料 水分 入斗提斜 槽次小时 简易分析细度 荧光分析 入窑煤粉 细......”。

8、“.....度入煤粉仓 管道次小时简易分析水分灰份相邻 入磨原煤水分入磨皮带称次小时简易分析灰份 均化库料位 入窑生料目标值入窑斗提溜子次小时荧光分析 热生料分解率溜子次班简易分析 出窑熟料 破碎机下 料口或斜 拉链 次小时荧光分析 简易分析 立升重次小时 强度次日全套物检 出厂熟料品质指标符合集团内控指标输送皮带次日全套物检 目录 关于实施质量管理手册的通知 化验室概况 质量方针 质量目标 质控处的职责与权限 质控处机构设臵各机构之间的相互关系构图 质控处人员览表 生产流程质量控制图 过程质量控制点及指标览表 质控处试验项目及允许误差表 检验仪器设备配臵及检定周期览表 质控处仪器设备览表 仪器设备技术要求检定检验周期览表 管理职责与权限 内部机构职责 各级人员工作标准 留样与抽查对比制度 检验仪器与设备管理制度 药品管理与使用制度 标准溶液专人管理与复标制度 质控处文件资料管理制度 样品采集保管制度 原燃材料管理办法 取样检验验收操作规程 检验人员培训与考核制度 检验原始记录与台......”。

9、“.....由质控处组成编写小组，根据水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件和水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 三个规章制度并参照检测和校准实验室能力的通用要求 结合企业情况，所有内容经本人审定，现予以批准发布并于年月日 开始实施。 质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。 总经理 发布日期年月日 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题化验室概况第页共页 化验室概况 临湘海螺水泥有限责任公司化验室下称质控处......”。