1、“.....必须立即通知 采购部，及时根据实际情况更改采购计划。 六未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧 急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。 采购执行 第六条采购作业的执行 采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择 廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。 第七条采购方式的选择 采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采 购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。 属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商 处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。 定点供应商长期供货的物品范畴 为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准......”。

2、“..... 二招标采购的物品范畴 次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备 进口材料和设备万元 国产检测仪表万元 计算机显示器以及附件万元 电子类产品万元 常用工具办公用品劳保用品耗材等万元。 工程装下内容 材料设备名称 二规格型号 三主要技术指标 四价格区间 五厂家或供应商 六索引。 第十条采购价格核准 招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量服务标准付款方 式送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导 或公司总经理决定。 二供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内， 由采购部经理核准超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少......”。

3、“..... 三比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批 次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批 准。 第十二条订购 供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购 单或签订采购合同。 二订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采 购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业 副总审批。 三属于下列特殊情况的，可实行委托采购。 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委 托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。 属于单店的零星采购物品范围，且月度采购金额累计在元以内的，可 委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。 四需预付定金长期需用的原材料经营用物品等采购金额 元以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订采购合同......”。

4、“.....必须有公司总经理的授权 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审 批并签署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草 监察部负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见 后呈公司总经理批准加盖公司合同专用章。 签字盖章生效的采购合同应分送财务部验收单位监事处等存 档备查。 第十三条交货及验收 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货进行 稽催与协调，确保能如期交货。无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部 门并列入重点催办项目。 二交货时般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。特殊物 品由使用单位质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。品质如有不符， 应立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管 员验货后方可办理入库手续。 三供应商直接配送到单店或加工现场的物品......”。

5、“.....收货人负责物品的验收，确认是否与订购单 或采购申请单所列内容致，并及时将验收单送交采购部财务部办理记帐付款 手续。 第十四条进度控制与事务联系 采购执行过程中，采购部应按询价订购交货三个阶段负责对采购作 业制定进度计划并进行进度控制。如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原 因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。 二采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处 理有关质量问题的解决退换货索赔等事宜。 三外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品 质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督。 采购结算 第十五条采购付款 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由采购部统支 付。 二库房单店等收货单位在接收货物入库后，应及时根据入库单填写入 库清单报送采购部和财务部......”。

6、“.....供应商或配送方应定期根据合同确定的结算期，在每月或每周凭收 货清单与采购部核对应付帐款帐目，双方核对无误后向采购部申请付款。 三采购部根据收货单位递交的收货清单结算单与订货合同核对无误后， 统制订结算计划，结算计划由采购部核算员根据订购合同的时间要求供应商 的重要性采购物资的时间公司现有资金情况等制订，分清轻重缓急，结算计 划经采购部经理审核后，由营运副总审批。 四采购部根据结算计划依据资金使用申请程序见财务管理手册向财务 部申请借款，由财务部负责人根据资金计划审批后借出款项。借款只能用于支付 货款，不得挪为它用。采购部不得自行保存资金，应于支付款项时向财务部支取 借款，即借即付。 五在向供应商或配送方支付货款时，采购部核算员应对照合同收货清 单等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权起清理结算，防止重复付 款......”。

7、“.....报 销单据应附上购货发票采购计划单验收入库单，并由采购部经理审批。 第十七条应付帐款的管理 采购部核算员负责采购应付帐款的管理，设立应付帐款台帐，定期编制客户 往来对帐单发送对方单位，每月核对次并妥善保存对帐记录。对长期客户或重 点客户，以及金额在定起点以上的往来客户，应视情况按客户名称设置专宗， 保管好相关的业务合同提货凭证收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录 预付款已付款余款等情况。 第十八条公司与单店的往来结算目录 第章总则 第二章采购组织 第三章采购计划 第四章采购执行 第五章采购结算 第六章采购成本控制 第七章供应商管理 第八章采购招标管理 第九章附则 采购管理流程 第章总则 目的 为加强沙锅餐饮管理北京有限责任公司以下简称公司采购管理， 规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转......”。

8、“.....特 制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品。 手册适用人员采购部店管部单店中心厨房财务部综合办监察办等涉 及公司采购业务的所有员工。 手册管理方法 由采购部负责组织每年次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部中心厨房财务部综合办 监事处店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签 订保密协议。 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发 放回收管理与手册管理相同......”。

9、“.....年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章采购组织 公司采购管理实行集中统采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单 独进行采购。 各部门主要职责需根据重新确定的组织结构调整 需求单位负责根据经营需求填写需求计划或采购申 请和相应的价格建议参与供应商的甄选负责质量不合格采购物 品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品 在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。 二店管部负责根据各店的需求计划库存情况等填写物品 采购申请负责采购物品及外协产品的验收存储与发放负责对 采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质 量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协 产品使用过程的质量监督和质量问题的处理参与对供应商的甄 选参与对采购价格的审核......”。