1、“.....由项目部材料设备部甲方代表或专业工程师组织项目部监理施工方及进行现场验收，及时处理质量数量异 常情况，验收合格后接收货物，验收不合格者退货并按合同相关规定履行后续工作 必要时直接抽查施工单位材料设备使用情况，杜绝以次充好 付款及审核工作按项目或合同分别作好甲供材料设备出入库凭证物资到货台帐 督促复核审核每月各项目甲供材料设备总额 根据合同执行情况填写材料设备付款申请表 每月拟定资金计划及平衡调度......”。

2、“..... 部门管理 主动沟通协调部门内部及部门与其他部门之间的工作关系 明确本部门人员岗位责任和业绩目标 负责本部门人员的业绩面谈考核与技能培训，促进人员与公司共同发展......”。

3、“.....于入场前二周内提出，报交项目目 成立招标小组个工作日实施部门根据项目需求计划及实际情况，组织成立各项招标工作的招标小组 招标小组组织结构 由实施部门主要负责人为招标组长，各项工作的分管领导及各执行部门经理为副组长 组员由组长副组长根据具体工作内容确定。 拟定招标计划个工作日招标小组组长，根据各类需求，组织拟定招标计划 拟定招标文书个工作日各项工作具体实施部门根据招标计划，拟定各类招标文书 审核个工作日研发中心对设计类招标文书审核并签署意见......”。

4、“.....还须持有建设工程所在地城市主管部门签发的投标许可证 考察招标小组组长组织招标组成员对初选出的入围单......”。

5、“.....考察人员在考察完毕后个工作日内提出书面考察意见 商务条件个工作日实施部门审定是否需要商务条件文本，若需要由成本管理部提供经过审计部审计的招标文书中的商务谈判条件文本 拟定性价比览表个工作日招标小组根据考察意见及商务谈判条件拟定性价比览表 筛选供应商个工作日招标小组根据供应商投标最终条件，共同签字确认，筛选出三家符合要求的供应商 确定中标单位个工作日由招标组长向总经理汇报招标情况，根据具体情况，共同在确定中标单位 合同审批及签订个工作日相关执行部门负责完善合同审批手续，具体操作根据集团公司合同审批流程执行......”。

6、“..... 质量记录及归档资料 招投标文书 性价比览表 材料设备采购计划控制流程 责任部门材料设备部 材料设备采购计划控制流程 项 目 部 研 发 中 施 工 单 位 材 料 设 备 部 审批 审批 结束 甲供材料 采购计划 工程月度材 料设备需求 计划 般材料设备 采购流程 大宗机电设 备大宗材料 招标流程 材料设备款 支付流程 材料设备验 收流程 审批 符合要求 符合要求 不符合要求退回 乙供材料核价确 认 结束 ......”。

7、“..... 材料设备部 操作手册 体系文件机密 文件编号 版本编号版 发布日期二五年十月二十四日 签发 受控状态 目录 组织机构图 部门职能 招投标管理流程 材料设备采购计划控制流程 乙供材料核价流程 材料设备采购流程 材料设备款支付流程 材料设备验收流程 相关流程及记录文件 材料设备部工作记录组织机构图 人员编制表 岗位名称岗位编制实际人员配置差距 材料设备部经理 建筑材料采购工程师 园林装饰材料采购工程师 安装材料采购工程师 信息管理员 现场材料设备验收员 材料设备部经理经理 建筑材料采购......”。

8、“.....资料信息收集整理 组织合格供应商的评审 组织构建和维护供应商档案。 材料设备采购管理 项目部提出需求计划时间数量规格后，由材料设备部具体执行各项目月度采购计划或紧急零星采购计划。 将核定的价格供应商以乙供材料核价计划表形式送项目部转发施工单位执行，同时抄送成本管理部内审部各份 推荐合格供应商参加公司招投标 组织供应商资质考察，并由材设部进行材料采购合同谈判......”。

9、“.....由项目部材料设备部甲方代表或专业工程师组织项目部监理施工方及进行现场验收，及时处理质量数量异 常情况，验收合格后接收货物，验收不合格者退货并按合同相关规定履行后续工作 必要时直接抽查施工单位材料设备使用情况，杜绝以次充好 付款及审核工作按项目或合同分别作好甲供材料设备出入库凭证物资到货台帐 督促复核审核每月各项目甲供材料设备总额 根据合同执行情况填写材料设备付款申请表 每月拟定资金计划及平衡调度......”。