1、“..... 组织架构 公司质量安全检查小组成员包括 组长公司主管领导 组员发展管理部各专业人员各项目发展部副经理或技术负责人 具体人员由发展管理部定期公布。 对各项目进行月度工程质量和安全文明施工检查时，项目发展部经理副经 理主任工程师主管工程师监理单位总监主分包单位的项目经理技术质 量负责人土建及安装主管安全员等人员需参加检查活动。 检查时间 初定于每月日间进行项目工程质量和安全文明施工专项检查，检查 时间为天，具体时间将由发展管理部提前三天通知。 检查范围及内容 本制度适用于我司所有在建房地产项目，每次检查以标段为单位，对不同施 工阶段中分部分项工程的施工质量样板先行管理措施执行情况现场文明 施工情况以及相应的内业资料进行现场巡查和抽查。 现场工程质量检查分为基础工程主体结构装饰装修工程门窗工程配 套工程及室外工程等六个检查分项进行......”。

2、“..... 样板先行内容是否完备，检查各样板验收手续。 施工现场安全文明施工检查包括场地资料堆放标识标牌脚手架基 坑支护模板工程三宝四口施工用电及施工机具等分项。 内业资料检查包括现场签证联系单资料设备合格证及试验报告施工记录 隐蔽工程验收记录等。 评比办法 每次检查严格参照国家地方工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验 收规定执行。每次检查结果由发展管理部负责汇总整理，就检查评分表附表工 程项目月度综合检查评分表做出评分，并将检查结果以检查情况通报的形式 于次日抄报公司领导，抄送项目发展部，由项目发展部转发监理和施工等相关单 位。 月度工程质量安全文明施工检查以加强各项目发展管理部之间的交流沟 通为主......”。

3、“.....提请公司领导 进行表扬或奖励对项目工程质量安全文明施工管理较差的项目发展部，提请 公司领导进行通报批评或相应处罚，对于相关责任人提出批评或处罚。 其它 对在检查过程中发现的工程质量安全文明施工问题，各项目发展部应尽快 联合监理单位安排施工单位进行整改，并将整改结果于规定时间内以书面形式回 复发展管理部，发展管理部将根据实际情况安排复查。 在本管理程序中，主要涉及的标准文本有 项目工程质量管理月度检查评分表 项目安全文明施工管理月度检查评分表 检查人员签到表 确定组织架构 发布检查通知 提前天 检查前会议 安排检查内容 内业外业 讲评 现场......”。

4、“..... 基础工程主体结 构装饰装修工程 门窗工程配套 工程及室外工程等 个检查分项 样板先行工作 现场安将根据实际情况安排复查。 在本管理程序中，主要涉及的标准文本有 项目工程质量管理月度检查评分表 项目安全文明施工管理月度检查评分表 检查人员签到表 确定组织架构 发布检查通知 提前天 检查前会议 安排检查内容 内业外业 讲评 现场，发展部记录 检查通报 整改 整改报告报发展部 复检 视实际情况 评分 结合讲评及评分表 分组检查 公司领导 奖惩措施 项目发展部 监理施工单位 现场签证联系单 材料设备合格证及 试验报告施工记 录隐蔽工程验收 记录等。 基础工程主体结 构装饰装修工程 门窗工程配套 工程及室外工程等 个检查分项 样板先行工作 现场安全文明施 工，脚手架标 识模板支护 等......”。

5、“.....开挖的基坑工作面未与支护 工程施工形成有机搭接，扣分 软土基桩挖土，未在打桩完成后间隙合理时间，未对称挖土， 土体高差超过米，扣分 回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣分 地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在 施工质量问题，扣分 后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形锈蚀严重，扣分 天然地基基坑四周无排水沟，无集水坑及抽水泵，扣分 地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣分 地下室防水工程质量不合格或其成品保护不到位，扣分 其他违反工程建设强制性条文的问题，扣分。 主体工程施工阶段 模板质量较差，拼缝不严且翘曲严重，扣分 钢筋制作不规范，锚固长度不满足要求......”。

6、“.....板负 筋被弯曲严重，支撑筋或底筋露筋，扣分 混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋裂缝等问题，扣分 未按规范设置沉降观测点，无沉降观测记录的，扣分 混凝土楼板厚度板面标高平整度控制超标，扣分 未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的，施工面及施工进度 未能有效控制的，扣分 砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的，扣分 水电安装预埋施工达不到相关规范和图纸要求的，扣分 其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣分。 装饰工程施工阶段 楼梯阳台栏杆水平及竖向间距超过设计值，楼梯休息平台宽 度不够，扣分 门窗周边厨卫间以及有防水要求的地面和外墙出现渗漏的， 扣分 楼地面墙面天棚找平层空鼓开裂严重，扣分 屋面天沟坡度不符合要求及开裂，扣分 上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣分 门窗安装质量不合格，安装后有较严重损坏，扣分 给排水电气燃气安装施工达不到相关规范和图纸要求的， 扣分 其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题......”。

7、“..... 项目工程质量管理月度检查评分表资料 项目名称检查人员年月日 序 号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 策划管理 未根据项目的发展目标及时编制项目发展纲要，扣分 未根据项目发展和监理规划，及时编写监理细则，扣分 未对相应技术管理人员进行监理细则书面交底，扣分。 组织管理 未制定项目部的管理组织架构和相应管理人员的管理职 责，扣分 未根据项目的发展及管理人员的变更调整人员的分工及职 责，扣分 未对管理人员日常工作进行检查指导和考评，扣分。 施工组织 设计管理 未对承包商的施工组织设计进行评审，扣分 未督促承包商就施工组织设计向施工班组进行交底，并将 交底文件存档，扣分 未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处 理措施，扣分。 人机料 管理 未对承包商的相关主要人员资格如项目经理技术负责 人质检人员测验人员焊工安全员等进行审查......”。

8、“.....扣分 未对承包商进场的原资料设备进行审查并送检，扣分。 施工工艺 管理 对关键的施工工艺，未督促施工方提交施工方案，审核后 向施工层交底，扣分 对关键的施工工艺，未坚持样板先行制度，扣分 对关键的施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，扣分。 质量控制 措施及落 实情况 未及时组织图纸会审，隐蔽验收及竣工验收，扣分 未对砌筑工程抹灰工程防水涂膜等实施工作面检查 移交控制等措施，扣分 未对地下室工程转换层工程等组织专题技术会，扣分 存在重大安全事故隐患，扣分。 质量事故 处理 未对施工中出现的质量事故，及时组织质量事故专题会议， 扣分 未采取相应措施避免事故的再度发生，扣分......”。

9、“.....工作方法及措施 常见质量通病及防治措施 抹灰工程 工作流程 质量控制要点及目标值 过程控制 门窗工程 工作流程 质量控制要点及目标值 吊顶工程 工作流程 质量控制要点及目标值 轻质隔墙工程 工作流程 质量控制要点及目标值 饰面板砖工程 工作流程 质量控制要点及目标值 涂饰工程工作流程 质量控制要点及目标值 裱糊与软包工程 工作流程 质量控制要点及目标值 细部工程 工作流程 质量控制要点及目标值 幕墙工程 编制依据 质量管理流程 质量控制要点及目标值 材料进场验收及见证取样 现场质量控制 变配电室工程 专业工程的特点 编制依据 工作流程 质量控制要点及目标值 工作方法及措施 材料构配件设备的进场验收 常见质量通病及防治措施 布线工程 专业工程的特点 编制依据 工作流程 质量控制要点及目标值 工作方法及措施 材料进场验收及见证取样 常见质量通病及防治措施 电缆敷设工程 专业工程的特点......”。