1、“.....备注 售货区冷冻库柜的食品摆放是否整齐备注 部门是否遵循正确的解冻程序应在流动的水中解冻并在冰柜中保留天。备注 洗涤槽是否留有锋利的物体备注 控制要求总数 完全控制数目 完成率百分比 三前台每月工作回顾 前台每月工作回顾是对前台的部门与员工的顾客服务与工作程序等，是否符合商店要求的评估，包括 项内容，具体如表所示。 表前台每月工作回顾 顾客服务处员工是否清楚商店退换货政策备注 迎宾员是否了解顾客退换货政策备注 每次收银员的手动操作和价格变更是否都在顾客满意卡上作记录电脑办公室查阅手动操作报告。 顾客满意卡上应填写日期收银员编号和商品的具体说明。备注 顾客要求退款或者退换的商品是否贴有迎宾员的退换货辬签检查顾客带往顾客服务台的商品是否贴 有退换货辬签。备注 前台主管是否每天都检查收银机的性能每天抽查台收银机进行运作测试......”。

2、“.....备注 退款小票的总额是否与收银机上的退款总额致备注 退换的商品是否经过检查后在收银机打印出的退款小票上签名认可人民币元以下的商品在退换 货时，由两名员工共同签名认可。人民币元的商品，由前台主管签名认可。人民币元以 上的商品，由部门经理签名认可。大金额退款时，由更高级管理层签名认可。备注前台主管是否每天至少对台收银机进行盘点将现场盘点表归于文件夹，并存放于现金办中。 备注 当在台收银机上超过名顾客排队等候付款时，是否另开台收银机备注 收银员是否了解价格更改的程序收银员在进行价格更改时，必须得到管理层的授权。备注 每台收银机是否贴有张编码表备注 推车员在推车时是否知道安全在前台是否有前台后备的同事服务。备注 是否使用店内使用商品登记表备注 对店内自用品的领取方法是否明了备注 是否使用清除并在分钟内完成原电脑小票和相应的交易后，清除代码印在清除交易核对报告 中......”。

3、“.....以确保交易的清除是在起始交易后分钟内进行的，这样 给收银员定时间拿现金给顾客，而不会因此在前台主管清除交易时出现现金短缺现象。备注 存包处是否足够是否只存大包女士包是否使用封口机备注 控制要求总数 完全控制数目 完成率百分比 四索赔每月工作回顾 索赔每月工作回顾是对索赔办的索，以确定有无丢失，现金办必须与相关的收银员起跟进此事。备注 是否累加过银行存款小票总额并与每日存款报告的最终副本相符合查阅份最近的每日存 款报告只查阅最终副本，确保每天都累计过银行存款小票总额，其总额应与每日存款报告和 收取现金细节报告上的总额致，现金办必须每天累加小票的总额，但这些总额必须在完成报告 的同时输入电脑系统。备注 存款的程序是否与最新的运作指南相符合商场内的提款必须由防损部同事陪同，采有场内押款车， 如有必要去银行存款时，必须有管理人员和防损部同事陪同。备注 在将现金送往银行之前......”。

4、“.....备注 所有的存款现金是否经过现金办负责人的核对每次存款小票都需注明准备存款员工的姓名和准备 的时间，还应注明核对存款人的姓名。备注 是否实施现金职责计划确保现金办执行现金职责计划以明确收银员对现金短缺的职责， 收银机日制带要在营业时间内直打印，如果发现收银机现金短缺，查找收银员的责任，找出原因， 以便改正。备注 领取设定收银机的现金袋时是否要进行登记每次重新设定收银机时，应在现金办进行登记后取出 现金袋，在归还使用过的现金袋后也需进行登记，否则会引起丢失破损的情况，造成损耗。备注 是否每天使用零钞抽屉登记表零钞抽屉登记表是现金职责计划的部分，此表能帮 助现金办平衡工作，减少。备注 是否每天进行两次以上的零钞清点备注 是否遵循粉红单的发放程序粉红单用于确认超过人民币元的现金超短帐，现金必须有明确 的粉单发放程序，这个工作程序必须以文件的形式提出......”。

5、“.....备注 任何超过人民币元现金短缺超出是否通知防损部经理备注 收银机读数的收放是否控制良好现金零钞的存放是否安全合理每日存款后只有管理人员才能 取出收银机读数，这样才能保证现钞总额不会丢失。有权进入收银机零钞的存放是否安全合理每日 存款后只有管理人员才能取出收银机读数，这样才能保证现钞总额不会丢失。有权进入收银机零钞维 护只限于现金办管理人员。备注 钥匙箱控制。所有钥匙在进出现金办公室时，应该在钥匙管理登记表上登记。所有钥匙管理 登记表上人员应与使用钥匙的授权人员名单致。备注 控制要求总数 完全控制数目 完成率百分比 三管理人员每月工作回顾 管理人员每月工作回顾是对整个商店的管理人员总经理除外工作的基本评估，包括两项内容， 具体如表所示。 表管理人员每月工作回顾 每个区域的墙上是否贴有该区的每月营运工作回顾报告。备注 是否备用给总经理的信并每天递交给总经办......”。

6、“.....具体如表所示。 表人事部每月工作回顾 所有参加面试的人选，在面试前是否填写过职位申请表备注 所用应聘者是否经过两次面试，并得到有关管理人员的同意后方能入职备注 所有的入职申请表是否保留两年检查入职申请表中的记录日期。备注 离职人员的员工离职面谈表是否留有档案检查份员工调动表，看是否填写正确，并由管理 人员的签名，最好也有当事人的签名。备注 是否在离职后小时内删除离职人员在电脑系统中的资料检查位最近离职的人员是否还在电脑系 统中。备注 所有奖金和预付工资是否由财务部来处理查看每月工资表是否输入公司电脑系统中。备注 以下报告的存放是否整洁有序有具体存放模式检查以下各种报告是否存放在固定的文件夹中。 考勤例外报告保存个月。每月工资报表保存个月......”。

7、“.....出 勤时间调整报告保存个月。时间的调整是否经过授权人员的签名。备注 考勤例外报告确保管理人员都知道所有的例外情况。备注 是否根据公司政策建立两种请假记录文档无效的和有效的备注 对于病假的员工，医生对其可返工证明是否附在请假登记表上查看医生对员工可返工证明是 否附在无效请假文档上。备注 是否在评估到期之日前天内完成对员工的评估查看份完成的评估表，确认该评估是在评估 到期日前完成。备注 根据评估结果的工资上涨幅度是否符合商店人事政策的规定查看工资上涨幅度样的工作评估是 否与电脑系统中的致，打印出员工工资级别清单，查阅员工人事档案和工资上涨例外报告。备注 工资上涨幅度是否在有效时间正确查看工资上涨有效日期是否符合实际情况。备注 在人事部内是否张贴有注明天内需要做工作评估的员工工作回顾布告栏对已经做过评估的 员工要做出记号检查是否张贴有此布告栏，查看此栏中是否注明天内需要做评估的员工名单......”。

8、“.....备注 是否对请假后返工的员工于天内做出评估，并做出相应的工资调整如果员工的评估到期之日是 在员工假期内，是否在他假期结束返工之日起开始调整工资查看无效请假文档是否有员工工作评估 到期之日是在假期结束后进行的，查看员工个人档案是否有评估，并做了相应的工资调整。备注 员工的个人档案是否含有正确的信息抽查份员工的个人资料，确保所有例外已经做过更改。备 注 文件箱是否贴有文件内容辬签备注 文件箱不使用时是否上锁备注 是否按正确的工作程序对员工进行工作指导备注 对员工的书面警告是否存放在员工个人资料中询问人事部员工是否了解书面警告的工作程序。备 注 保存年的所有书面警告是否存放在过期书面警告文件夹中需再保存年时查看过期书面警 告文件夹，以确保里面的所有书面警告已有年，但不超过年......”。

9、“.....同时询问所有的管理人员是否了解正确的员工指导程 序。备注 员工考勤计划是否到位，并对此进行跟踪调查查看人事部的考勤报告。备注 员工的联系方法是否存档所有的员工是否都有最新的联系方法查看人事部的员工个人资料里是否留有员工的联系方法，抽查名员工的联系方法是否可行。备注 员工的工作时间安排是否在周前建立查看是否张贴有当周的时间工作安排还有未来周的。 所有的管理人员应了解此时间安排。备注 所有经理上班时间是否有明确的书面理由所有的管理人员必须存档于人事部，此档案应包含当周 和未来周的工作安排，所有管理人员的调班必须注明理由。备注 人员状况表是否张贴在人力资源部的办公室，并填写具体查看人力资源部的办公室的人员状况表 是否是最新的。备注 是否对所有的员工进行过培训查年员工培训详细报告表，抽查名新入职员工是否完成所需的 培训课程。所有的管理人员必须确保新入职员工有足够的时间参加培训......”。