1、“.....包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程 确定了这些过程的前后顺序和相互作用 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法具体见相应章 节的描述 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力技术信 息工作场所办公设施财务等 通过管理评审内部审核顾客满意度测量数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行 状况。 对监视测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的 纠正预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。 为了进步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确 定了公司质量管理体系文件架构......”。

2、“.....为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最 新或有效版本，公司编制了 质量手册 工作文件 记录 如管理制度作业指导书操作说明书 外来文件等 标准要求的程序文件和公司增加的程 理员负责在其封面加盖受控文件标 识，并注明其分发号对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件 不作任何标识，由人事部备案保存。 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。 乌孜食品饮料质量手册编号版本状态 页码第页共页 文件编制审核批准 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 记录依据记录控制程序有关规定执行。 文件的发放保存 质量管理体系文件发放，统由人事部执行，填写文件发放回收登记表......”。

3、“..... 各部门负责编制本部门受控文件清单，进行分门别类标识，保存于通风防潮防 蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。 人事部文件管理员负责编制公司受控文件总清单 文件的更改 文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，部门负责人核准，经管理者 代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行的规定。 更改后的文件由人事部执行规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原文 件中发放回收登记表栏注明，执行的规定。 注对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由变为对于 更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由变为。 文件作废与销毁 所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写文件销毁登 记表，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另面若需 要保留时，仅保存原件，同时加盖作废留用......”。

4、“..... 对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写文件销毁 登记表填写文件销毁登记表，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再 利用另面若需要保留时，仅保存原件，同时加盖作废留用，以防止其非预期 的使用。 文件借阅 文件般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部 填写文件借阅登记表，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖受控文件字样，不再 收回。 外来文件 人事部负责收集获取外来文件，并定期更新和编制外来文件清单，对于获取的 新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明 分发号，填写文件发放回收登记表分发至相关使用部门。 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，依据 规定进行分发......”。

5、“.....以防丢失或损坏。 每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修 改，执行的规定，对于初建质量管理体系则不必。 作为记录的文件依据记录控制程序规定执行 相关文件 记录控制程序 相关记录表格 受控文件总清单 部门受控文件清单 文件发放回收登记表 文件更改申请表 文件销毁登记表 文件借阅登记表 外来文件清单 顾客财产登记表 乌孜食品饮料质量手册编号版本状态 页码第页共页 记录控制程序 目的 有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提 供证据。 适用范围 适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。 职责 各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 人事部负责督导，检查各部门的记录使用情况 各部门负责本部门记录的整理保存保护等......”。

6、“.....部门负责人批准，交人事部备 案。 记录的编号 依据文件控制程序的规定 记录的分发保存保护 记录的分发执行文件控制程序的规定 各部门负责编制本部门记录清单，执行文件控制程序的规定。 对于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。 记录的填写 记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不可随意涂改，若因种原因不 需要或没必要填写的项目，用斜杠划去，各相关栏目负责人签名必须完整不 允许空白。 若因笔误或计算要修改原始内容，应采用斜杠划去原始内容，在其旁边 写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。 记录的格式更改回收销毁 对于记录的格式更改回收执行文件控制程序之规定。 对于超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写文件销毁登记表 交人事部审核，管理者代表批准后，部门自行销毁......”。

7、“.....见记录清单。 对于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。 对于需提交客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给客户......”。

8、“.....责和权限 职责和权限 质量管理体系组织架构图 职能分配表 管理者代表任命书管理者代表 内部沟通内部沟通 管理评审管理评审 第六章 资源 管理 资源提供资源提供 人力资源管理程序人力资源 基础设施管理程序基础设施 工作环境工作环境 第七章 产品 实现 产品实现的策划产品实现的策划 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程 设计开发设计开发 采购控制程序采购 生产过程控制程序生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供的控制 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性 顾客财产顾客财产 产品防护产品防护 监视和测量装控制程序监视和测量装置装 乌孜食品饮料质量手册编号版本状态 页码第页共页 目录 第八章 测量分 析改进 总则总则 顾客满意度测量程序顾客满意 内部审核控制程序内部审核 过程的监视和测量过程......”。

9、“.....是年月日成立的家集科研,饮料生产加工,销售为体的股份 制企业，公司占地面积亩位于拉萨河畔,毗邻国道,这里环境优美,空气清新,交通非常遍利, •乌孜食品饮料发展有限公司凭借自身实力与中国农业大学食品科学与营养工程学院联合研发出具现代最先 进饮料加工工艺，以及国内最先进的生产设备，在曲水县建立生产基地，致力于国内外市场的长远拓展， 公司本着质量第，信誉第经营理念，不断开发新产品，新包装，为消费者提供最高品质，最低 价格的藏边露饮料。 •公司有套高素质，高水平的领导班子，自筹建开始使运用现代科学的管理方法，以人为本，高度重视技 术开发，产品质量，市场营销及财务管理......”。