1、“.....主要采用现场调查分析法，识别出环境因素，必要时还可通过专家评估法，请有关职能部门人员和熟悉环境保护专业知识专家进行分析评估，确定环境因素。环境因素识别组织和实施公司安环部负责组织和协调公司各部门进行有序环境因素识别活动，公司各部门应针对业务活动产品和服务全过程，确定环境因素识别方法，对环境因素进行全面充分地识别，并将识别结果填入到环境因素清单，由安环部进行分类汇总。环境因素评价评价依据应依据环境保护法律法规及环境标准符合程度环境影响严重程度发生频次影响范围相关方利益组织公保管文件，随时索取增补文件，并及时清理作废文件，以保持文件有效性。办公室每年年底应组织文件编制部门对现有体系文件进行评审，各部门结合文件在平时使用情况进行适时评审，对评审中提出修改意见，执行文件更改要求，并保持文件评审记录......”。

2、“.....各部门依据体系有效文件清单整理在用文件，确保使用文件有效版本。中材萍乡水泥有限公司文件控制程序第页共页第版第次修改原版文件律不外借，防止文件丢失或损坏。有关记录控制，执行记录控制程序......”。

3、“.....确保提供产品质量符合要求和质量环境职业健康安全体系有效运行客观依据。适用范围适用于证明本公司产品符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行记录控制。职责综合部是质量环境职业健康安全记录主管部门，负责对所有质量环境职业健康安全记录控制情况进行检查。各单位负责本部门职责范围内产品质量环境职业健康安全有关记录收集编目归档及保存。工作程序记录标识记录标识方法，执行文件控制程序。记录表单设计与使用现行体系文件中已提供表格，各部门复制使用，未提供，由各部门根据体系运行需要，自选设计记录格式和图表使用。综合部负责公司各部门记录表格汇总留样，确定记录保存期限，制定公司记录清单报主管领导批准后下发各部门。各部门制定部门记录清单报部门负责人批准。记录填写要求填写记录要严格按表格图要求，字迹包括印章清晰工整准确。记录填写结束，原则上不准更改，属于填写差错，只准用划改，不准涂改，并注明划改人姓名......”。

4、“.....签字或盖章。原始记录收集标识和编目各部门定期收集记录，按记录名称统进行标识，按顺序编目后装订成册。装订要整齐牢固，中材萍乡水泥有限公司记录控制程序第页共页第版第次修改且有封面和封底。在封面标明记录名称保管期限和日期，同时编制目录，以便查阅。综合部编制体系记录清单包括记录名称编号收集人收集间隔保存期限等。记录表样更换公司记录表样更换时，由提出人填写文件申请单，经部门主管审核，管理者代表批准，在综合部备案后，方可使用。记录归档贮存管理记录由各部门按部门收集日期顺序存放，以便查找，存放记录环境要适宜，做到防潮防腐，避免损坏变质丢失，贮存期内记录要齐全完整便于存取。记录借查阅本公司人员需查看质量记录时，由各部门负责人批准方可查阅，顾客要求查阅时，需经管理者代表批准并登记签字后方可查阅。借用记录要妥善保管，不得涂改毁坏丢失，并及时归还。交还时，保管人员要当面查对......”。

5、“.....存放原处。记录保存期限般质量记录保存期为二年特殊要求，按要求期限保存。作废或到期记录由综合部收集并填写记录销毁清单，经管理者代表批准后销毁。规范性规范性引用文件文件控制程序记录体系记录清单记录销毁清单记录清单年度序号记录名称使用部门保存期限备注填表人批准年月日记录处理表记录名称类别归档编号时效申请理由申请部门人员日期年月日审批意见批准部门人员日期年月日中材萍乡水泥有限公司环境因素识别和评价控制程序第页共页第版第次修改目识别和评价公司活动产品或服务中能够和可以施加影响环境因素，确保重要环境因素得到控制。范围公司环境管理体系覆盖范围内活动，产品和服务中环境因素。职责安环部负责实施本程序所规定工作内容组织工作。各单位负责本部门环境因素识别和评价。安环部负责汇总各部门识别评价结果，并负责最终确认。管理者代表负责审批环境因素清单和重要环境因素清单......”。

6、“.....环境因素识别环境因素识别范围能够控制环境因素主要针对现有计划或新开发新增或变更活动产品和服务过程中存在环境因素能够施加影响环境因素主要针对供方或分包方提供产品和服务过程中存在环境因素。环境因素识别应考虑以下因素三种时态过去过去发生现在现在正在发生，产生环境影响将来将来可能会发生。三种状态正常多数情况下经常处于状态异常非正常但可预见紧急不可预见，且能对环境造成较大影响事故或紧急情况。对环境影响八个方面包括大气排放水体排放废物管理土地污染噪声排放能源消耗原材料与自然资源使用对社区相关方或社会影响等。环境因素识别方法中材萍乡水泥有限公司环境因素识别和评价控制程序第页共页第版第次修改结合公司业务活动情况，主要采用现场调查分析法......”。

7、“.....请有关职能部门人员和熟悉环境保护专业知识专家进行分析评估，确定环境因素。环境因素识别组织和实施公司安环部负责组织和协调公司各部门进行有序环境因素识别活动，公司各部门应针对业务活动产品和服务全过程，确定环境因素识别方法，对环境因素进行全面充分地识别，并将识别结果填入到环境因素清单，由安环部进行分类汇总。环境因素评价评价依据应依据环境保护法律法规及环境标准符合程度环境影响严重程度发生频次影响范围相关方利益组织公和实施跟踪验证，责任部门认真分析，制订措施，报管理者代表批准后实施，逾期未完成者，综合部技术部安环部督促其限期完成，必要时报告管理者代表。纠正预防措施制订应与不符合或潜在不符合影响程度和风险程度相适应。中材萍乡水泥有限公司不符合纠正预防措施控制程序第页共页第版第次修改内部审核中不符合项，所需纠正措施，执行内部审核程序进行。落实管理评审报告，所需纠正预防措施......”。

8、“.....由于纠正预防措施实施，而发生文件更改，执行文件控制程序。实施纠正预防措施有关记录，分别由综合部技术部和安环科及实施部门保存。综合部对公司全年纠正措施实施情况进行总结，并将结果提交管理评审。规范性引用文件不合格品控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序文件控制程序记录纠正预防措施处理单中材萍乡水泥有限公司不符合纠正预防措施控制程序第页共页第版第次修改纠正预防措施处理单不合格潜在不合格信息描述下达部门填写记录日期不合格潜在不合格原因分析责任部门填写参加人员日期纠正预防措施预计完成日期年月日责任部门填写制定日期审批人日期验证附实施验证证据验证部门填写验证人年月日目对已经发生或存在事故包括未遂事故，作出及时调查和处理，防止同类事故再次发生，并最大可能降低事故可能造成后果。适用范围适用于公司范围内事故事件调查和处理。职责总经理对事故负法定责任......”。

9、“.....负责组织死亡事故调查和处理。安环部责组织重大特大事故调查和处理。公司各部门组织对般事故调查和处理。工作程序事故分类按人员伤亡经济损失和影响程度，将事故分为未遂事故般事故特大事故伤亡事故职业病。未遂事故没有造成疾病伤害或其它损失事件。般事故财产损失在元以下，人员轻度受伤。重大事故财产损失在元上以，元以下，人员般受伤。特大事故财产损失在元以上，人员严重受伤。伤亡事故有人员死亡情况发生造员致命伤害。职业病矽肺事故报告与响应发生事故时，事故现场人员或领导按规定要求报告安环部或公司领导，报告同时应采取相应应急措施，防止影响扩大，有警不报和受警不理者，应追究其责任。未遂事故般事故事故单位应在半个工作日内报告安环部，同时组织救援工作。重大事故和特大事故事故单位应立即口头或电话报告安环部和管理者代表管理者代表视情况报告总经理，同时按应急准备和响应控制程序开展救援工作......”。