1、“.....其控制执行计算机检测系统控制 程序。 相关文件 记录控制程序 检测方法控制程序 计算机检测系统控制程序 质量记录 文件审批表 文件修改申请及通知单 文件发放回收登记表 文件审批表 文件名称文件编号 目的及适用范围 主要内容 实施日期 编制人日期 审核人 批准人 文件修改申请及通知单 文件名称文件编号 需修改的内容 修改后的内容 修改理由 文件编制审批发放修改等形成的记录由办公室整理归 档。 文件修改单页不超过字的，由文件持有人根据文件修改 通知划改相应部分......”。

2、“..... 办公室应定期对文件修改情况进行修改核对，编制文件修改 览表，防止误用作废文件。 文件的保存 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部 门文件保管情况进行检查。 资料管理员按照文件标号规则编制全公司受控文件清单，以 便于检索。 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制， 确保文件的清晰，易于识别。 资料管理员按照文件标号规则编制全 文件的保存 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部 门文件保管情况进行检查。部分内容简介。 文件修改单页不超过字的，由文件持有人根据文件修改 通知划改相应部分，文件作重大修改或两次以上修改应重新印发。 办公室应定期对文件修改情况进行修改核对，编制文件修改 览表，防止误用作废文件。 文件的保存 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管......”。

3、“..... 资料管理员按照文件标号规则编制全公司受控文件清单，以 便于检索。 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制， 确保文件的清晰，易于识别。 文件编制审批发放修改等形成的记录由办公室整理归 档。 文件的作废和销毁 所有作废文件由资料管理员负责及时从所有使用场所收回， 对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目标识防止误用。 对要销毁的作废文件，由资料员填写文件销毁记录，经 质量负责人批准后，由资料员实施销毁。 文件的借阅复制 借阅与质量管理体系有关的文件，应向办公室提出申请， 经业务检测科科长同意后，办理借阅手续 程序文件 文件编号 第页共页 主题文件控制程序 第版第次修订 颁发日期年月日 复制质量管理相关记录须经质量负责人批准，由资料管理员办理， 并登记编号。 任何人不得复制质量手册及程序文件......”。

4、“..... 外来文件检测标准由业务检测科负责收集，统编号并加 盖受控章，发放到各部门使用并编制受控文件清单。 办公室负责外来文件的定期查新，及时更换有效版本。 文件的评审 质量负责人技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评 审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体 执行条款规定。 保存在计算机系统内的文件，其控制执行计算机检测系统控制 程序......”。

5、“.....特制定本程序。 范围 适用于本公司质量体系及相关仪器设备人员监督。 职责 质量负责人批准监督的内容，预防措施和纠正措施的实施。 监督员编号监督内容，具体实施步骤......”。

6、“.....预防 措施和纠正措施，做好有关记录。 程序 监督员受质量负责人领导，并开展工作。 对质量体系有关的因素进行全面的监督。 所有参与质量体系的检测仪器设备，应符合质量体系的规定，检 定周期有效。 误用延期的仪器设备应立即汇报质量负责人，总经理批准后， 通知有关部门停止使用，此间出具的检测报告单，应会同技术负责人 审核其准确性，必要时通知被检客户，重新进行检测。 人员是保证质量体系有效运行的重要资源，参与检测活动人员， 必须持证上岗，熟悉检测标准 检测设备的配置安装维修保养单位 提供设备周期检定的单位资质 测试软件的资质 检测过程中所需的消耗材料等。 服务和供应品的申请 各科室根据检测工作需要，填写采购申请表，申请表 中应注明所需服务和供应品的特征技术要求提供时间等 信息......”。

7、“.....填写采购 计划表报技术负责人审核后上报总经理批准，交办公室选 择供应商并实施采购。 供应商的评价和选择 综合管理科根据采购计划的要求，对检测质量有影响的 重要消耗品供应品和服务的供应商组织评价。 供应商的评价包括以下内容 供应商的资信能力 供应商的供货业绩 供应商的质量保证能力 价格 交货情况 服务情况。 经合管理科根据对供应商评价的结果，选择合适的供应 商，并填写合格供应商登记表。 综合管理科负责建立供应商档案，内容为供方调查 评价记录每批供货质量服务质量交货期检验报告等。 对非现货的采购，综合管理科应于供方签订采购合同， 合同应包括以下内容 供方名称地址联系方式 采购产品的名称规格型号数量单价金额 交货日期运输方式等......”。

8、“..... 服务的验证 由综合管理科组织有关技术人员在服务现场依据逐项 验收，合格后由验收人员在验收单上签字 验收中发现不合格，应注明项目凭据，技术负责人提 出处理意见与供方协调致报总经理审批后实施。 供应品的验证 采购人员在采购现场验证后决定采购采购品到站后， 由库管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后办 理入库 库管员发现不合格，签名后连同物品退还采购员，进行 退货处理。 采购产品的贮存 库管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。 采购产品的信用 产品领用者填写领用单，经相关领导签字到仓库领 取。 库管员按领用单发放物品。 资料管理 采购过程中形成的所有质量资料......”。

9、“..... 相关文件 设备标准物质控制程序 文件控制程序 程序文件 文件编号 第页共页 主题服务和供应品采购控制程序第版第次修订颁发日期年月日 质量记录 采购申请表 采购计划表 服务和供应商评价表 采购申请表 采购计划表 序号物品名称规格单价元数量用途 办公室意见 签字日期 总经理意见 签字日期 编制人批准人日期 服务和供应商名录 序号物品名称规格单价元数量 序号服务和供应商名称地址联系电话传真邮编 ......”。