1、“..... 六项目实施计划 实施时间 年月至年月。 二实施地点 项目实施地点为县绥阳镇金鸡村 三实施内容 苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗 木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩 与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩 建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃 亩建城市绿化苗圃亩，建生绿化苗圃亩。 建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。 结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。 四项目建设进度 项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩， 年月租地整地引种和非生产性基础设施建设等种植 前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，开始定 植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验 收准备，月进行期工程项目验收，年年底建设完 亩综合性苗圃的整体建设。实施二期工程，规模亩......”。

2、“.....其中申请省级植被恢复万元， 政府补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工 程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。 二资金使用 省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。 招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导 设备设施建设培训销售水电肥料农药等。 单位自筹万元除草整地水电肥料农药人 工包装等。 八效益分析 生产成本和销售收入估算 项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年 进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元， 年上交税总额万元，税后利润万元。 二财务分析 项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产 经营成本万元，年平均销售收入万元......”。

3、“.....投资回收期为年年均税后利润万元，年 均未分配利润万元，利润率为。 三农户增收分析 通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平 均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地 租金，每户纯收入元。 四社会效益分析 通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合 作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营 销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加 森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好 的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 五项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存 在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管 理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存 在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求......”。

4、“.....产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较 平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承 担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风 险极小。通过分析，产品的销售率达到产苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合 作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营 销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加 森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好 的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 五项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存 在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管 理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存 在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另 外，产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较 平稳，随着时间的延长，产品价随之增加......”。

5、“.....产品销售价格比较平稳，市场风 险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的，即实现盈 亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨，平均年销 售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为 。价格下滑，年销售收入为万元，税后利润为 万元，盈亏平衡点为。 九项目建设保障措施 组织保障措施 成立项目领导小组 成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利， 充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时 完成。 成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小 组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术 要求。 实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不 定期督查，实行月例会制和进度月报制。 二技术保障措施 我办合作单位长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰 富的经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术和 班专业的生产队伍......”。

6、“.....同时还与南京林业大学贵州大学贵 州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建 立依托关系，与种苗供应商建立技术服务关系，解决生产技术上 的顾虑，确保项目的顺利实施。 三销售保障措施 项目合作单位具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每 年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门，专门 负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还 将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产 品销售渠道的畅通。 十附表 附表项目投资及资金来源表单位万元 项目 项目建设总 投资 省级植被恢复 费金 企业投资 县级财政 补肋 单位筹资 总投资 附表种苗规格数量单价金额及产量产值表 种植规划种苗规格 数量 万株 万斤 单价 元 种苗金额 万元 产量 万株 单价 元 金额 万元 彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木 营养杯苗......”。

7、“..... 观赏乡土树种种子及 穗条 种子及穗条 桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗 高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径 桂花大苗树培 植苗圃 桂花大树驯化区米径 桂花品种园桂花品种园米径 速生绿化苗圃 速生树种栾树香椿 等 种子及穗条 城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径 特色农业观光区特色农业观光区 经果苗木及花 卉观赏苗 合计 附表生产经营成本表单位万元 内容数量单价总投入万元 年生产投入万 元 备注 土地租金元亩按年计算 基础设施建设费元亩按年计算 除草整地元亩按年计算 种植元亩按年计算 种苗费用按年计算 肥料吨元吨按年计算 农药公斤元公斤按年计算 水万吨元吨按年计算 电度元度按年计算 管护人工投入个工人元人月 按每个工人管理亩 计算 起苗费万株元株按年计算 包装绳费用元扎按年计算 种植技术指导培训 管理销售 按年计算 合计 附表项目建设总投资分解表单位万元 内容 数量......”。

8、“..... 亩 单价 元 总投入 省级植 被恢复 费 县级财 政补肋 企业投 资 单位筹 资 备注 彩叶苗木圃其中苗木费万元 乡土观偿树种播 种繁殖及遗传育 种苗圃 其中种苗费万元 桂花集约生产苗 圃 其中种苗费万元 高品质规格苗圃其中苗木费万元 桂花大苗树 培植苗圃 其中苗木费万元 桂花品种园其中苗木费万元 速生绿化苗圃其中种苗费万元 内容 数量 亩 单价 元 总投入 省级植 被恢复 费 县级财 政补肋 企业投 资 单位筹 资 备注 城市绿化苗圃其中苗木费万元 特色农业观光区其中种苗费万元 行政综合区 合计 附表润及利润分配表单位万元 序号年份项目 建设期经济效益计算分析期年 年 产品销售收入 销售税金 总成本费用 利润总额 所得税 序号年份项目 建设期经济效益计算分析期年 年 税后利润 盈余公积金 盈余公益金 应付利润 未分配利润......”。

9、“.....确保项目圆满完成。 项目总投资 项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元， 政府补助土地租金万元，招商引资万元，单位自筹 万元。 主要内容规模和计划目标 苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗 木圃亩建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩 与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩 建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃 亩建城市绿化苗圃亩......”。