应迅速提高，以保证机床的速度和精 度。解决机床功能部件的生产配套及供应链问题，是解决机床发展的瓶 颈的关键之。 我国目前机床部件的专业厂不多，研发队伍不强，部件产品不成系列， 品牌产品太少。满足主机厂配套要求，无论是质还是量，都存在问题。 没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展对机床 部件提出了些新的要求。 首先是高精度。目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削超 精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不 断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。高精度是数控机床的个重 要指标，而作为数控机床的部件，对高精度的要求将是关键所在。 另外是高性能。在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比，性能指 标的差距远远大于精度指标的差距其差距主要表现在外观手感噪 音及可靠性等几方面。产品外观是企业管理及员工素质的综合体现手感 及噪音则是设计工艺及加工手段的综合体现。 必须指出功能部件产品只有精度指标和性能指标都达到的 情况下，它的功能才能充分显示出来。常有这样的反应，产品出厂时 是合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。究其原因，主要是 不过硬的性能指标吃掉了精度指标。 最后是产业化。随着我国数控机械产业的不断进步，对部件的需求以每年左右的速率递增。尤其在全球经济片疲软声中，我国经济的 枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。几乎全球所有的部件生产商都希 望在中国这大市场中分得杯羹，特别是在中国加入以后，国家 为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高，从年底开始实行机床主 要零配件零关税的政策，使我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最 激烈的地区。特别是近两年，台湾地区部件生产企业的异军突起，更是在 全行业掀起场从质量到价格到服务的全方位市场竞争。 为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于做大做强， 做精做专，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争中立于不败之地。 我国机床行业发展快速 十五期间我国机床工业走出九五连续四年徘徊的低谷，取得 了长足的进步。 至年底，机床业金切和成形现有企业个，其中金切机床 企业个，成形机床企业个。十五末机床业与十五初相比， 企业数有所增加，约增加，工业总产值约为倍，平均年增长约， 产品销售收入约为倍，平均年增长约。 十五期间，机床产量逐年快速增长，金切机床十五末产量为 十五初的倍。机床产值增长更快，金切机床十五末产值为十 五初的倍。年机床产值达到了亿美元，超过意大利，跃居世 界第三。年金切机床的产量产值和同比增长详见下表。 年我国机床产量产值表 表 项目 年年年年年 完成增长完成增长完成增长完成增长完成增长 统计企业数 工业总产 值亿元 产品销售 收入亿 元 金切机床 生产万 台数 金切机床 产值亿 元 数控机床 产值亿 美元 数控金切 机床产量 台 行业产值 数控化率 十五期间我国机床消费连创记录，连续四年成为世界机床第消 费大国和第进口大国，机床消费和机床进口节节攀升。年机 床消费机床进出口情况详见下表。 到十五末我国机床消费已接近亿美元，其中机床进口约亿 美元。中国机床消费金额占全球机床销售总额的比重达到以上。数控 机床消费金额占机床消费金额达到。 年机床消费机床进出口情况表 表 年份 年 年 年 年 年 年 机床消费亿美元 机床进口亿美元 数控机床占消费比重 机床出口金额亿美元 出口占生产比重 数控机床占出口的比重 国产机床市场占有率 国产数控机床市场占有 率 国内数控金切机床消费 台 国内数控金切机床生产 台 进口数控金切机床台 数控机床是现代制造业的基础装备。个国家数控机床的水平高低和 拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。当今，数控机床 已成为机床市场消费的主流产品。方面，我国汽车航天航空船舶 般机械铁路机车车辆军工和高新技术产业的发展为数控机床提供了 广阔的市场，另方面，又不断对数控机床在数量上质量上和水平上提 出更高更新的要求。 数控机床产值从九五末的亿美元增加到十五末的亿 美元。十五末数控机床的产值是九五末的倍，平均年增长达到 。数控金切机床的产量从九五末的台增加到十五末的 台，十五末数控金切机床的产量是九五末的倍，平均年增长达到。 年数控金切机床产量排名前五位的中国机床制造企业是沈阳机 床集团有限责任公司大连机床集团有限责任公司济南机床集团 有限公司浙江凯达机床集团有限公司宝鸡机床厂。 年我国机床消费占前十大机床消费国消费总量的约的份额， 其中国产机床占有率从年提升到年的，金切机床行 业的销售收入和利润增速分别达到和。产期 清掏。 固体废物 对机加产生的废铁屑和边角余料安排专人清理收集，集中堆存，定期 外售给废旧物资回收部门，综合利用。 锅炉燃煤产生的炉渣堆放在露天渣场中，可作为制砖和铺路的建材材 料，对外出售给建材生产厂家，综合利用。 生活垃圾堆放于厂区内设臵的生活垃圾点，定期由环卫部门清理，并 运送至城市生活垃圾处理场统处理。主要原材料消耗及外协外购件 主要原材料消耗及外协外购件表 表 序号名称年用量来源渠道 铸铁毛坯自供，地区 铸钢毛坯地区 锻件地区 圆钢鞍钢 钢板型钢鞍钢 电机万台国内市场节能 能耗分析 本项目消耗的能源主要有电力煤炭，及类能工质水。 电力主要用于生产设备用电，煤炭主要用于建筑物冬季采暖的锅炉供 热，水主要用于生活用水。 电力由供电局提供，煤炭从当地煤炭市场采购，水由自打 深井提取的地下水提供。各种能源和工质供应充足，能够满足本项目生产 生活的使用需要。 节能措施 变电所内设臵的台变压器均为节能型变压器，并设有功率因数自动 控制装臵，可将功率因数控制在以上，减少了无功功率损耗。 生产用电设备均选用国产先进设备及通用标准设备，无国家明令淘汰 的耗能高的机电设备，正常生产无电能浪费。 厂区采暖管道采用预制保温管，地沟敷设，管道外附有保温层防潮 层保护层，保温层的厚度和导热系数均能达到国家规范的要求，可有效 防止热量散失。 项目能耗 经测算，本项目年消耗能源情况见下表。 项目能耗表年 表 序 号 能源及类能 功质单位 实物消耗 量 折合标准 煤备注 水 电力万 煤炭 折合标准煤 本项目达产年销售收入约为万元，万元收入消耗能源折合标准 煤约为。项目建设期及进度计划安排 项目建设期年。 项目建设进度计划安排详见下表表。 项目建设进度计划表 表 工 作 序 号 工作名称 建设进度计划季 施工含工程设计工 程招标 设备采购招标及订货 设备安装调试 设备试运转 竣工验收 项目总投资及融资方案 项目总投资估算 编制说明 本投资为机床部件扩产改造项目资金申请报告的估算。 本估算参照建设项目经济评价方法与参数第三版机械工业建 设项目概算编制办法及各项概算指标编制。 本项目投资主要用于 购臵工艺设备台套，估算值为万元。 工艺设备运杂费安装工程费含设备基础费根据设备性质分别估 算。建筑面积平方米。其中 机加车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 机加三车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 机加四车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 总装车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 研发中心平方米，每平方米造价按元估算。 运输车辆叉车平板运输车及管网综合包括厂区配点线路 采暖管网给排水管网等。 其他费用根据项目情况估算。 基本预备费按估算。 项目建设期年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息，年基准 利率为。 本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生产所 需流动资金。 建设投资估算 本项目建设投资估算为万元含建设期利息万元。其中建 筑工程费万元，设备购臵费设备原价设备运杂费万元，设 备安装工程费含设备基础费万元，工器具及生产家具购臵费万元， 其他费用万元。 详见建设投资估算表附表。 流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法测算，年新增流动资金万元铺底 流动资金万元。详见流动资金估算表附表。 项目总投资估算 项目总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为万元。 投资计划与融资方案 建设投资在建设期第年计划投入，第二年计划投入流动 资金按生产所需投入。 项目总投资万元中，拟申请银行贷款万元，企业自筹 万元。 详见投资计划与资金筹措表附表。项目经济社会效益分析 项目经济效益分析 概述 该公司现生产的产品分两大类 是年产机床部件万套件 二是年产油泵万台。 年实现产品销售收入万元，利润万元。 本评价以年实际完成数为无项目数据，未做调整。 本次改造的目的是扩大产品产能，提高产品附加值。 改造后仍围绕这两类产品测算效益。 是计划年产机床部件万套件改造后除增加刀架总成台尾 总成中心架主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂的要求，重点增 加小批量机床三箱体等机床主要部件的配套生产能力。其中 刀架总成年产套，每套平均售价元 台尾总成年产套，每套平均售价元 中心架年产套，每套平均售价元 主轴年产件，每件平