区开发园 供电共有变压器台，变压器台，配电 设施齐全可供整个院内机械照明等使用。 供水厂内有防火井眼，饮水井眼，并有自来水设 施。达到多吨，荞麦产量约占全市总产量的 以上，荞麦资源充足，可满足供应。 四基础设施建设条件山区农村经济以种植业为主，是地区的产粮大县。年，松山区地区生产总 值实现亿元，比上年增长。其中，二三产 业分别实现亿元，分别比上年增长 和。财政收入完成亿元，比上年增长。 城镇居民人均可支配收入实现元，农民人均纯收入实 现元。 三原料供应条件 松山区农村经济以种植业 城镇居民人均可支配收入实现元，农民人均纯收入实 现元。 三原料供应条件 松财政收入完成亿元，比上年增长二三产 业分别实现亿元，分别比上年增长 和。年，松山区地区生产总 值实现亿元，比上年增长。二社会经济条件 松山区总人口万人。部分内容简介部分内容简介本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。二社会经济条件 松山区总人口万人。年，松山区地区生产总 值实现亿元，比上年增长。其中，二三产 业分别实现亿元，分别比上年增长 和。财政收入完成亿元，比上年增长。 城镇居民人均可支配收入实现元，农民人均纯收入实 现元。 三原料供应条件 松山区农村经济以种植业为主，是地区的产粮大县。 年末耕地面积公顷，粮食产量吨，其中 荞麦产量达到多吨，荞麦产量约占全市总产量的 以上，荞麦资源充足，可满足供应。 四基础设施建设条件 供水厂内有防火井眼，饮水井眼，并有自来水设 施。 排水生活排入渗水井。 供电共有变压器台，变压器台，配电 设施齐全可供整个院内机械照明等使用。 供热院内供热用吨锅炉。 五工程地质与水文地质条件 项目区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状 粉土，浅黄色黄色，平均厚度米左右，局部大于米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部 含少量植物根。本区未见基岩及侵 入岩出露，岩性单。 根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地 划分为个大区，即松散岩第四系风积区 松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉 土，平均厚度约，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核， 松散，容重，天然含水率，内磨擦角， 粘聚力，湿陷起始压力，湿陷系数 ，轻微湿陷，湿陷深度般米左右，具级非自重 湿陷性，承载力特征值。总之，开发区工程地质 条件较好。 项目区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水 主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开 采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采 型。 含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度， 富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位 埋深左右，富水性差。渗透系数量，水化学 类型为，矿化度小于。本项目用水主要以平 煤元宝山露天矿疏干水为主，与本区地下水关系不大。 六市场条件本项目主要产品荞麦米以出口为主，主要出口韩国 日本和菲律宾等国家，这些国家对无污染无公害的绿色食 品特别重视，市场供求矛盾比较突出，需求量较大。同时， 随着人们生活水平的提高和消费结构的变化，人们对大宗农 产品和初级农产品需求增长减缓，但对农产品质量安全的要 求越来越高，无公害和绿色农产品，越来越受到人们的青睐。 国内也有广阔的市场空间。加工有限责任公司有较好的 市场渠道，产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越， 产品市场容量大，销路广阔。 七交通运输条件 松山区五三经济开发区，交通十分便利，境内京通铁路 绥经国道赤承省道线平双省道线 和区乡公路纵横交错，互相贯通，形成了公路骨干网络。 八技术条件 加工有限责任公司现有具有高素质的员工人， 技术人员人，占职工总数的并且该公司同国内食 品加工知名企业技术合作，凭借其技术能力和产量质量，获 得了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书，并成为 国家绿色食品理事会会员单位，获得内蒙古自治区农牧业厅 颁发的无公害农产品产地认定证书，本项目拟引进国内流 的食品加工技术，为生产优质荞麦深加工产品创造条件。 九自筹资金条件企业经济效益较好，年该公司预计实现销售收入 万元，企业净利润万元，累计未分配利润万元， 本项目需要企业自筹万元，有自筹能力。 十地震 根据国家地震局年和年出版的万中 国地震烈度区划图和中国地震动峰值加速度区划图， 地震基本烈度为度，基本地震加速度值为。 第五章项目实施方案 产品方案 该项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米吨，荞麦面吨，副产品饲料吨，副产品荞麦壳吨。 二土建工程 利用现有生产厂房和公用工程，不需要扩建和新建。 三设备工程 购置和改造色选机清选机比重机搅拌机粮食 去石机米筛脱壳机分级筛提升机输米机面粉机 输送机壳筛储粮罐除尘器等台套见新增主要 设备览表。 新增主要设备览表单位万元 序号设备名称规格型号单位单价元数量金额万元备注 荞麦加工设备 色选机台 清选机台 比重机台 搅拌机台 粮食去石机套含风机 米筛台含风箱 脱壳机台 分级筛套 分级筛套 包装封口机台 提升机台 输米机台面粉机台 储粮罐台 壳筛套 含刷壳 机 输送机台 沙克龙台 除尘设备套 合计台套 四生产工艺及流程 生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产 线衔接顺畅有序。确保企业的产品能根据行业发展及市场需 求的特点，制造出能够满足用户需求的产品。 工艺布局结合项目的实际情况，做到按工艺流程合 理布局，结构紧凑。 制造设备的设计选型原则为结构简单功能先进 易于维修。 对原辅料的质量进行控制。 设置质检中心，对生产的全过程及成品的质量进行 有效的监控。 五产品质量标准 本项目产品执行企业标准 色泽口味正常，当年产的荞麦， 杂质以下， 水份以下， 抽样标准袋以下抽样不少于袋， 袋以上的抽样不少于袋含风箱 脱壳机台 分级筛套 分级筛套 包装封口机台 提升机台 输米机台 面粉机台 壳筛套含刷壳机 合计 台 套 第七章实施项目预期目标经济和社会效益 实施项目预期目标 项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米吨，荞麦 面吨，副产品饲料吨，副产品荞麦壳吨。 每年生产期天计算，设备大修为年次。项目计 算期为年不含建设期，建设期为年。投产第年为 生产能力的，第二年为生产能力的，从第三年以 后达到设计能力。 二经济效益分析 总成本费用估算 主要原料为无污染的荞麦等，收购价格按市场价格计 算，并加的运杂费和损耗费计算，电费按元 计算，燃料煤价格为元吨，水费按元计算，直接 生产成本为万元。 工人工资及附加，新增生产人员和技术人员人， 平均月工资元人。按工资总额的提取福利费，则 工人工资及附加为万元。 固定资产原值及折旧，按分类直线法进行折旧，其中 建筑工程折旧年限为年，机器设备折旧年限为年，仪器仪表和运输设备折旧年限为年。残值均按原值的计 算，每年折旧费为万元见固定资产折旧与摊销费计 算表。 修理费，根据行业情况，本项目修理费按折旧费的 计算，每年修理费为万元。 摊销费，递延资产年全部摊销完，每年摊销 万元。 企业管理费，企业管理费包括管理人员办公经费，平 均每人每年元，管理人员差旅费，平均每人每年 元，管理人员平均月工资元新增管理人员人，工 会会费按全公司工资总额的计算，全厂的职工教育经费， 按全厂年工资总额的计算，职工的劳动保险费，按全厂 年工资总额的计算，以及业务招待费和其它费用等，经 计算，企业管理费为万元详见企业费用估算表。 销售费用，根据产品目前市场销售情况和市场前景预 测，销售费用按销售收入的计算，销售费用为万 元。 经计算，总成本费用为万元，其中变动成本为 万元，固定成本万元。总成本费用中的经营成 本为万元详见总成本费用估算表。 二指标分析 产品价格及销售收入项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米吨，荞麦 面吨，副产品饲料吨，副产品荞麦壳吨。 经计算，年增加销售收入万元。 税金及附加 本项目的产品营业税为万元，该产品为出口产品， 免附加税和所得税。 企业净利润 正常年份，企业每年增加净利润万元。 盈余公积金 按企业净利润的可提取公积金，作为企业今后的发 展基金，累计提到自有资金的时，可停止提取。 清偿能力分析 根据现财务现金流量表分析，全部投资回收期为 税后全部投资回收期年含建设期 银行贷款偿还期年含建设期 静态指标计算 投资利润率 投资利润率 净利润 总投资 产值利润率 产值利润率 动态指标分析 财务内部收益率 项目基准财务内部收益率为，全部投资财务内部 收益率为 财务净现值 时净现值为万元 三不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示 本项目只要达到设计能力的时，企业可保本经 营，证明项目盈利水平和抗风险能力很强见盈亏平衡图。 固定成本 销售收入变动成本销售税金 盈亏平衡示 万元 销售收入线 盈利区 总成本线 固定成本线 亏损区 产能利用率 敏感性分析 从敏感性分析表中分析，正常年份投资利润率为 ，当产销价格即产量或价格增加时，投资利润 率增加到，增加个百分点，当