济观念转变，产业结构的调整具有较高的战略意义。 企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，后期建设相当部分 是银行贷款，需要创新专项资金的支持，本项目在正常投产运营后， 经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收 入。 九本单位实施项目的优势和风险 本项目实施的优势 政策优势 项目符合国家和地方产业政策的导向，被列入国家鼓励类产业。 同时，中药材种植加工已被县政府作为重点产业来抓。 近年来，国家政策进步扶持中药的发展。绝大多数中药材进入 版国家基本药物目录，纳入国家医保和新农合报销范围，并且 取消了最高限价。在这样的背景下，未来几年的药用菊花市场仍将迎 来较快的增长。国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导 目录年本鼓励类第类农林类中第条，第十类医 药类第条和第条中分别对道地中药材的种植医药中间体开发 中药现代化等做了明确说明。农林类第条地道中药材和优质 丰产濒危或紧缺动植物药材的种养殖医药类第条关键医 药中间体开发与生产医药类第条中药现代化濒危稀缺药 用动植物人工繁育技术开发先进农业技术在中药材规范化种植养 殖中的应用中药有效成份的提取纯化质量控制新技术开发和应 用中药现代剂型的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用。 资源与区位优势 秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区，是南水北调工程的源头 地，境内污染少，自然植被优良，年平均气温，年降雨量 。日照时数，无霜期左右，秦巴山 区天然野生中草药材资源丰富，几千年来农民就有种药的习俗，具有 悠久的药用植物栽培历史，是我国中医药文化的发源地，是个种类 丰富多彩的生物资源库，药用菊花的种植有着其它地方无法替代 的地理和气候条件优势。 技术优势和人才优势。 县秦巴药材有限公司已经具备了种植加工销售三位体 的产业链条。拥有支高素质的队伍，并且专门成立了中药种植技术 专家组，聘请专兼职科研人员人，已取得药用菊花中药材规范 化栽培配套技术，在长期的生产过程中，培养了大批熟练工人和 药农，积累了丰富的生产经验，可以为本项目提供人员生产技术和 管理支持。 本项目实施的风险 本项目在药用菊花种植过程和产品加工过程中可能存在技术市 场原材料以及组织管理方面的风险。对此公司将在国家各项经济政 策和产业政策的指导下，适时调整和完善自身的发展目标和经营策 略，充分运用目前的各项优惠政策，尽快培育公司的综合优势， 亩药用菊花规范化种植基地可保证产品的原材料来源，这些都增加了本公司的抗风险能力。项目技术成熟稳定，市场前景广阔，政策保障 得力，实施风险较小。 二计划目标 总体目标 本项目建设期限自年月至年月，在项目建设期内 计划总投资万元，项目完成后达到建设药用菊花规范化种植基 地亩，年产菊花提取物吨菊花茶吨的能力。 项目完成后，实现销售收入万元，上交税金万元， 利润万元。项目实施单位资产规模达到万元。企业人员 总数达到人，新增就业人员人，每年可增加农业产值 万元。带动农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地种植大 户户，流转百亩以上土地种植大户户，带动农民人就地就 业和创业。 二经济目标 本项目执行期内年月年月，累计实现工业增 加值万元，完成销售收入亿元，完成缴税总额万 元，累计净利润万元。 三技术质量指标 技术指标 按中药材指南的具体要求进行并按进行优选和种植。对 药用菊花从种质环境栽培方式施肥田间管理采收加工储 存运输等方面进行规范和控制，从而生产出质量均高效可控的优质药用菊花。具体衡量指标就是植物的生物学特性药材性状解 剖特征化学成分等方面的主要指标稳定可控。因此，在进行药用菊 花的品质形成研究时，对能引起药用菊花品质变化的各种因素都必须 进行考察，以确定各因素对药用菊花提取物和菊花茶品质的影响程 度，从中优化出最佳的药用菊花种质种质地区土壤条件栽培工 艺肥水管理采收时间加工方法繁殖方式等。 质量指标 亩药用菊花规范化种植基地参照国家标准规范 化种植，达到企业带头科技示范产业化发展的目的。 菊花茶质量指标 级花型完整，花瓣厚实，花朵大小均匀无霜打花霉 花生花蒸制时间不到，造成不熟菊花茶晒后边黑的花汤花蒸 制时锅中水过多，造成水烫花，晒后成褐色的花入水泡开后花瓣 玉白，花蕊深黄色泽均匀汤色澄清，浅黄鲜亮清香，甘醇微苦。 二级花型基本完整，花瓣较厚实，花朵大小略欠均匀霜 打花生花汤花在以内入水泡开后花瓣白，花蕊呈黄色汤 色澄清，浅黄清香，甘微苦。 菊花提取物质量指标 规格菊花提取物，菊花提取物。 检测方法 干燥损失 灰份重金属 铅 砷 总菌数， 酵母及霉菌数 大车间，工序制订出严格的岗位责任制， 其内容包括各管理人员和操作人员的职责任务各项消耗指标。建 立健全检测制度，规定检测项目和检测程序，通过严格检测及时发现 和解决问题。 防止蒸汽的跑冒滴漏现象 杜绝切漏汽现象是节能工作的项重要内容。本项目对蒸汽分 配系统的机械部分以及整个设备充分关注。跑冒滴漏现象 分别明确由操作人员或维修人员巡检中发现处理明确责任，随漏随 修，做到跑冒不过班，大漏不超天。 对蒸汽管道与设备进行保温处理 输送蒸汽时不仅要防止跑汽现象的出现，而且也应该将其管 道的散热量控制在允许范围内。当设备和管道外表面温度达到 时，必须敷设保温绝热层。因此，对蒸汽管道和设备必须采取 保温措施以降低系统的散热损失。同时锅炉操作人员应正确操作，使压力稳定，避免压力大起大落，锅炉用煤要干湿均匀，减少带出物， 残渣含炭量控制在以下。 三污染物治理措施 废水防治措施 废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经 预处理生物化学的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污 水排放口设置标志生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管 道。 废气防治措施 废气主要为锅炉燃煤产生的烟气和配料烘干系统产生的粉尘。 锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫 剂等措施后可达标排放，其技术指标为除尘效率大于，经 处理后烟道排放浓度为排放浓度。以上指标低 于国家标准锅炉大气污染物排放标准中规定二类 区时段烟尘排放浓度标准烟尘，极 大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染，排气筒设置永久采样监测 孔。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣排入存灰池， 废水循环使用，不外排，不产生二次污染。 配料烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到 以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于 。 废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料废弃菜粕炉渣 和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃 圾处理站，由环卫工人定期清理锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑 材料综合利用废水处理污泥干化后作农作物肥料。 噪音防治措施 选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式锅 炉房生产车间风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音， 噪声值。对产生噪音较大的设备采取设置和隔断布置， 有效防治了噪音对环境的影响水泵空调机组基础设减震垫隔振 空调设备出风口设软接头，消声器或消声箱。厂界噪声排放标准符合 中Ⅲ类区标准。 综上所述，该项目属无污染的环保型农产品初加工项目。 四职业危害因素及保护措施 本项目为药用菊花种植及菊花茶和菊花提取物生产，不存在职业 危害因素。 五国家专卖专控等特殊行业许可证报批情况 本项目产品为菊花茶和菊花提取物的销售，不属于在国家专卖 专控等特殊行业，无需进行国家专卖专控等特殊行业许可证报批， 企业时已取得菊花种植生产加工，销售及科技开发的经营权。 第六章投资预算与资金筹措 投资预算 投资估算 经估算，本项目总投资为万元。建设投资万元，其中 建安工程费用万元，设备购置万元，其它费用 万元包括基本预备费万元流动资金元其中铺底 流动资金万元建设期利息万元。 投资估算表 单位万元 序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计 建设投资 工程费用 药用菊花规范化种植基地 亩 加工厂房平方米 仓库平方米 菊花提取物生产线 菊花茶加工生产线 配套及其它辅助设施 工程建设其他费用 建设单位管理费 工程建设监理费 勘察设计费 人员培训费办公家具购置费 预备费 二流动资金 铺底流动资金 三建设期利息 总投资 流动资金估算表 单位万元 序号项目合计 计算期年 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 本年增加额 流动资金借款 借款利息二资金筹措 经估算本项目总投资为万元，资金来源渠道如下 建设单位自筹万元，占总投资的 申请银行贷款万元，占总投资的 申请贷款贴息万元，占总投资的。 二新增资金的筹措 本项目总投资万元，已完成投资万元全部为自筹资 金，需新增资金万元，其中企业自筹万元，通过企业的营 业收入筹资万元，银行贷款万元，申请陕西省重大科技创 新项目专项资金万元贷款贴息。 三资金使用计划 本项目总投资为万元，已完成投资万元。资金使用计 划如下 建安工程万元，其中，药用菊花规范化种植基地 亩投资万元，加工厂房平方米投资万元，仓 库平方米投资万元，菊花提取物生产线投资万元，