1、“.....符合国家生猪屠宰管理条例中的有关规定。 项目也符合广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的 通知中规定的申报条件和扶持内容生猪屠宰有关规定和标准， 对符合规划设臵的生猪定点屠宰厂场给予扶持。主要用于改造生 产设备及配套设施，如生产线脱毛机劈半机肉品检验污水处 理冷却肉设备肉品配送车信息化建设和无害化处理设备等。 肉品品质流通定向跟踪信息化监管系统。扶持技术改造企业建立肉品 品质流通监管系统，与省建立的肉品品质流通定向跟踪信息化监管系 统无缝对接。 项目提出的微观背景 县是以农业生产和养殖业为主的山区县，是广东省个贫困县 之，全县农业人口万，主要以生产农副产品及生猪养殖为主， 其中养猪户占农业人口，加上政府历年来对食品安全工作高度重 视及对农户生猪养殖给予科技扶持的政策，不断加大良种猪苗的推广 猪病防治技术的指导，使全县生猪存栏量逐年提高......”。

2、“.....在全县城乡实行肉品配送，为发展生猪养殖和让 广大人民群众真正吃上放心肉提供有利条件。 今后，县继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业和 养殖业的必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分开 发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快县脱贫致富奔小康的 关键。另方面，随着上级政府对食品安全工作的重视和社会发展及 人们追求健康意识的提高，肉食品作为人们日常需求的生活必需品， 规模化屠宰和统配送可以保证肉食品安全卫生，对保障广大人民群 众身体健康起到积极的作用。 项目单位在县是家颇具规模的生猪屠宰加工企业，但是，在 生猪屠宰及相关配套设施上还存在定的问题有待于加强解决。具体问题原有生猪肉品物流配送设施陈旧简陋，生产能力差，肉品安 全卫生保证率低，不能满足全县城乡肉品配送的需求，现需要解决物 流配送购臵符合安全卫生肉品冷运输车辆及其他肉品配送设施，为生 产配送优质安全的肉品提供技术支撑......”。

3、“.....企业肉品配送成本增加，市场面积小，难以保证全县城乡居民正 常肉品优质供应。需要建造二个肉品冷藏车间，以保证肉品保质安全。 项目单位要负责供应全县城乡居民日常生活肉品，原有车辆已经残 旧不堪，不符合肉品运输安全卫生的要求，现需要购臵辆冷冻车 辆，以解决肉品安全卫生快速配送。 正是在这种背景下，项目单位充分利用县广大生猪养殖户的资源 优势，在对本厂生产线进行技术升级后，增建本厂生猪肉品物流配送 设施，整个购销运输配送流程中实行计算机网络管理，严格执行四 个制度，建立四个台帐，认真落实整个生产流程八个和个 ，保障食品安全和各项税费征缴。为保证全县城乡居民肉食品供应， 解决广大生猪养殖户销路，提高养殖户的经济效益，为人民群众提供 优质安全的放心肉提供有力的保证。 项目概况 项目总资金 县食品公司肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目， 项目总投资万元......”。

4、“.....流动资金 万元，所有资金由县食品公司肉联厂自筹投入。 表投资估算表单位万元 序号内容金额万元 固定投资 生猪屠宰生产线条 冷藏运输车吨台，吨台 使用电焊气焊喷灯等明火，须经工程部 安全部同意批准，领取动用明火证。对工作人员进行必要的灭火 医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培训在项目的 实际运作过程中根据工作安全的需要装臵防火消防系统，制订消防安 全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓干粉灭火器，在通道和 工作场地上设臵防火标志。并定期检查更换，消防器材要做到定点放 臵。各主要入口及楼梯信道等设臵自带电源的应急照明疏散照明 及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散。 消防投资 本项目利用原有消防设施的基础上，增加消防投资万元用于消 防设备及消防管网建设。第十章组织机构及人员配臵 企业组织机构 项目单位整个机构按照统领导分层管理人员精简的原则进 行设臵......”。

5、“.....本项目实施不影响原有的组织架构。 图项目单位组织架构图 人员资源配臵 本项目属生猪屠宰生产线综合升级技术改造，项目定员人，主 要调用项目单位现有人员，部分向社会招聘。 随着业务范围的扩大和业务量的增加，项目单位在管理手段运 作效率服务质量等水平上必须有全面提高。因此，各个岗位上的员 工要具有较高的综合素质和业务能力，才能适应该项目单位的发展。 建议项目单位对在职员工做定期的综合培训，培训本着为生产服务 为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规 划相致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。 总经理 生 产 部 行 政 部 财 务 部 市 场 部 配 送 部 副总副总第十二章项目实施进度 总则 本项目的建设本着质量第安全第的原则按时按质完成， 投入运行，及早创造社会和经济效益。 项目实施进度安排 项目实施进度 本技改项目......”。

6、“.....拟分成四个阶段进行。 前期阶段包括方案论证立项报批等前期工作 设备选购 实施改造及人员培训 竣工及验收。 项目实施计划表 表项目实施计划表 项目实施时间及进度安排 进度安排主要工作内容 年月方案论证立项报批等 年月设备选购 年月年月设备调试实施改造人员培训等 年月项目试运营竣工及验收 第十三章投资估算及资金筹措 投资估算的范围与依据 本估算范围包括本可行性研究报告编制范围内的建设投资建设 期利息及铺底流动资金。 本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办 法等文件的要求和深度进行，同时参考地区及广东省建筑工程综合 定额，地区建设工程技术经济指标地区建设工程材料指导价格， 以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行 有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。 投资估算 经初步估算，本项目总投资估计为万元，其中建设投资估计 为万元......”。

7、“..... 建设投资估算 建筑工程费用根据广东省建筑工程计价办法建设 工程工程量清单计价规范广东省建筑工程综合定 额进行估算。 各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。 材料价格按市年市场价取值。 建设投资包括设备购臵费安装工程费厂房及办公楼建设费。 建设期利息估算 本项目没有贷款，建设期没有利息支出，以万元计算。 流动资金估算 根据国家发改委规定，采用详细估算法计算流动资金需要量。流 动资金估算以年需要各种原材料动力材料人工费用等按分项详细 估算法估算。本项目年月投产，达产期每年所需流动资金约 万元。流动资金估算见表......”。

8、“.....吨台 辅助工程配套工程 生产车间办公楼建设 检验车间无害化处理车间及信 息化监管系统建设 预冷车间及冷藏车间建设 流动资金 投资合计 资金筹措 所需总投资万元中，全部为企业自筹资金，主要来源于企业 多年积累的盈余资金。 本项目无债务资金。 由于企业经营状况向良好，又经过定的积累，有着充足的自 有资金，本项目资金需求量不大。因此，本项目资金筹措不成问题。 第十四章财务分析及评价结论 财务分析 经济评价方法及说明 依据国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与 参数第三版的规定，参照投资项目可行性研究指南试用版 中国电力出版社年出版并根据企业会计准则其他有关经济 及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营 收入与成本的估算项目盈利能力分析盈亏及敏感性分析等......”。

9、“..... 计算不考虑我公司其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本 项目的新增效益进行评价。 项目计算期年个月，其中改造期个月，经营期年。改 造期从年月开始计算，年月建设完成，预计年 月投产。 成本和销售的各种价格均按不含税价测算。 本报告采用项目单位提供的部分基础数据和资料。 成本费用估算 燃料动力成本 燃料动力主要是电水。达产年能源动力费用需要万元。 工资福利费用 项目定员人，其中管理人员人，生产技术人员人，年人 均工资及福利费万元。项目达产后的正常年份预计年工资及福利总 额为万元。 资产折旧摊销 固定资产折旧机器设备和其他费用综合折旧为年，房屋建筑 物综合折旧年限为年，净残值率均按计算，按直线法计提折旧。正常年份的年折旧费总额为万元。 详见附表固定资产折旧估算表。 修理维护费 修理维护费的提取按固定资产原值的计提，年约需要修理费 万元......”。