自然资源 地处温带大陆性干旱半干旱气候，干旱少雨风大沙多，光照 时间长，年均，最高，年均日照小时，年均降雨， 蒸发量。属鄂尔多斯闭流区，静水位，成井深 米，单井日涌水量吨，土壤类型为棕钙土草甸土和固定风 沙土，土质肥沃，养份含量高。 三社会经济状况 毛盖图苏木下辖个行政嘎查，个牧业社，现有人口人， 年地方财政收入万元，农牧民人均纯收入元。路电 讯邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。 四项目关联产业发展现状 毛盖图苏木是个典型的农牧结合区，年度水浇地面积达 万亩,各类灌溉井达多眼，牲畜饲养量达到万头只，建 立模式化养殖大户户，年出栏牲畜万头只。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有亩水地，最多有亩水地，养殖 业基础良好，饲草料充足，资金劳力技术等条件已具备，饲养潜 力很大。项目广大农牧民已把草场围封，建立了生态型高效益规模 家庭牧场，户均种植饲草料亩，家家户户都已建立起了棚圈和 青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。敖达 黑色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏木，程控电话遍布项目区。 文化娱乐农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经 济社会条件优越，项目具备取得良好的经济社会生态效益的条件， 对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜牧业发展具有重要意义。 第二节项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发 展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方十五规划 中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境建设休牧禁牧 舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好的前 所未有的自然环境和社会环境条件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木 党委政府已下定决定，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实的把以优 化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为 鄂前旗良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境社会环境资源 环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的 条件，是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担， 恢复植被二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青 贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，是改革开放以来，中央和国务院制定了系利 有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施 农业综合开发草原建设项目生态建设项目退耕还林还 草天然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发工 程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著 的经济社会生态效益，对发展优质高效益养殖业创造了经济 社会生态方面的雄厚基础。二是毛盖图苏木认真贯彻落实了上级有 关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通通讯 邮电文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜 牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争 力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当 科学措施，该项目定会很好的实现。 第三节主要制约因素及解决办法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道 筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹争取国家项目资 金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养 管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致 富。 第四章项目建设单位基本情况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠腹 地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是个 以牧为主，农牧并举的牧区苏木。全苏木共辖个嘎查，个牧业 社，有农牧户户人，总土地面积万亩，其中可利用 草场万亩，沙化盐碱化面积万亩，占总土地的。全苏木 气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮 料经济作物牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该苏木 的水电路讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿 过，实现村村通路，开通无线寻呼台无线接入网，实现村村通电话 公路农电。年粮料总产量突破万公斤，牲畜存栏数达 万头只，农牧民人均纯收入元。发展肉羊养殖基地项目有 着良好的基础条件。 鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业协会于年组建，该协会 遍布全苏木个嘎查，从业人员余人，其人员文化素质普遍较高， 都是该地区的致富能手，在当地农牧民中威望特别高，协会主要从事 农牧业生产技术指导，提供农牧业市场信息，组织外来商进行农牧业 产品交易及输出本地农畜产品等。该协会通过几年的发展培育，建立 健全了各项规章制度，已形成了个有机整体，在该地区农牧业生产 中起着至关重要的作用。 第五章市场分析及销售方案 市场分析 近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗现代畜牧业强旗为目标将项目交易以清真畜产品 的品牌进入宁夏市场，以品牌和优质产品占领市场。 四销售队伍和销售网络建设 鄂托克前旗毛盖图苏木现有的农牧业协会担负着全苏木大多数 农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进步完善协 会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培 训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从 项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销 售服务，进步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的 销售经营服务模式。 第六章项目建设方案 建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在鄂前旗毛盖图苏木伊克乌素明盖和库伦 个嘎查户农牧民中实施。 购买种羊只 建育肥棚圈处 建青贮窖平方米 建饲草料加工车间平方米 建贮草棚立方米 开发饲草料基地亩 打配机电井眼，铺设输水管道万米 购买青贮机具台 购买饲草料加工相具套。详见表 二产品方案 养殖区第年出售育肥羊只，第二年出售育肥羊 只，从第三年及以后每年出售育肥羊只。 饲草料基地建设饲草料基地亩，加之项目区家户 小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。 三技术方案 肉羊养殖采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种引种相配等方式，进行 肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位 的服务，不断提高肉羊的科技含量。 由山东梁山陕西等地区引入优良种畜。 饲草料基地 项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通 过采用整地施肥播种中耕清除田间杂草灌溉以及田间管理等 措施，使饲草饲产保苗率达以上。 项目区优质人工草地亩产干草达公斤，饲料专用玉米 亩产鲜秸秆公斤，亩产籽实公斤。 牧草以紫花苜蓿沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为 主要品种。 四建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业 发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项 目从年开始建设，建设第二年受益。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地 现行价格估算投资贷款部门的利息按年息的进行估算利用 国家和地方开发经营的资金按的点用费计算。其它投资按照相关 行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下 肉羊养殖工程总投资为万元，其中土建工程万元，设备 购置万元，购买种羊万元，其它费用万元。 二资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资地方配套和群众自筹资金 三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资万元，占总投资的 万元，地方配套万元，占总投资的万元，群众自筹 万元，占总投资的万元。 第八章财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委建设 部建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合 开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体 系下，分析和计算项目的成本费用效益及现金流量，编制相关财 务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力清偿能力和 抗风险能力，据以判项目的可行性。 产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数 据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算 总成本费用。其基础数据如下 主要直接原料土建工程按万元计算，引进畜种按万 元计算，设备购置按万元计算。 销售费用按销售收入的计算。 管理费用按直接费用的计算。 建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 正常年修理费按折旧的计算。 二产品销售收入税金及附加 销售收入 肉羊养殖年出栏只，盈余饲草料销售收入万元，项目达 产后年总销售收入为万元。 利润及分配所得税按利润总额的计算,正常年税后利润为万元,提取 的盈余公积后为本项目的可分配利润。 盈利能力分析 计算各项财务指标如下 投资利润率 投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务净现值万元 税前财务净现值万元 税后投资回收期年包括建设期 税前投资回收期年包括建设期 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于的行业基准收 益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第九章环境影响评价 肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污 染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤农 田加肥等都有很大好处。 第十章农牧业产业化经营与农牧民增收 农牧业产业化经营 本项目建设将使毛盖图苏木养殖从传统的数量型向质量型转变， 促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地户农牧民的养殖 业健康快速发展，辐射带动户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地 的畜牧业的组织化程序大大提高。 二农牧民增收 根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约元左右，出售每 只育肥羊农牧民可获纯收入元。 三其它影响 项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农 牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入 来源。 第十章组织机构与经营管理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织 机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的 营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达 到预期的经营效果。 组织机构 毛盖图苏木农牧业产业化协会对该项目建设十分重视，拟成立协 会会长任组长，苏木人民政府农牧业综合服务站等单位参加的良繁 基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以