1、“.....要发挥区域比较优 势，建设农产品产业带，发展特色农业，各地要立足资源优势，选 择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争 力的产业体系，各地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策， 加快发展特色农业。 随着我国国民生活水平提高，菊苣菜这种保健型蔬菜销量会越 来越大，市场前景看好。 丰宁满族自治县位于河北省北部。丰宁县坝上地区海拔较高， 日照充足温差大，气侯凉爽，和菊苣菜原产地荷兰相比种植备件相 差无己。适宜菊苣菜种植要求。在丰宁县坝上地区发展种植菊苣菜 基地，有其独特的地理和自然优势。第二章背景及必要性 丰宁县是以农业为主的山区农业大县，本项目所在的鱼儿山镇 幅缘广阔，土地面积大，当地农民以种植大田作物小麦莜麦为主 要产品，近年来的蔬菜种植面积逐年攀升。但是生产经营多为分散 型无计划和订单种植，带有很大的盲目性......”。

2、“.....产 品附加值低，销售收入低，挫伤了农民种植的积极性，制约了当地 蔬菜种植业规模化的发展。 年有限公司成立后，在鱼儿山镇建立了高起点高标 准高技术含量的全机械化生产农业生产基地。企业现拥有种植面 积余亩，并投入大量资金进行农田水电配套开发，目前已开 发水电配套种植面积亩，保证了菊苣菜轮茬耕作的需要。 项目建设的必要性 我国加入后，国内外农产品市场面临激烈的竞争，丰宁县 农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要，农民收入持续徘 徊甚至回落，严重影响了农民的积极性，为此，改变当地农民的种 植模式，走农业生产订单化的道路，对于当地农民群众是当务之急 的大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重 要的意义。 项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有家加工 生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后......”。

3、“.....增加农村劳动力就业机会。 第三章建设条件 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 项目选址的原则依据周边环境优美无任何污染，水质良好， 具有较好的种植基础。项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种 植，能保证项目建设的顺利进行。 地理位臵有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距 县城公里，距北京公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方 便。 土地类型农业用地。 来源方式租赁年。 占地面积总面积亩。 自然条件 鱼儿山镇海拔米，地处坝上盆地，地形地貌起伏较缓。历 年平均气温绝对最高气温绝对最低气温 结冻天数天无霜期天丰水年降雨量毫升 欠水年降雨量毫升平均降雨量毫升。 社会经济状况 丰宁满族自治县鱼儿山镇是满蒙回等少数民族集聚地，文 化生活丰富多彩。近年来，旅游业发展迅速，以京北草原度假村 为中心的旅游热线......”。

4、“.....故有七月流火游丰宁之说，境内有度假村 为中心的九龙松白云古洞佛珠洞喇嘛山洪汤寺温泉等景点 组成的旅游热线。 丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业交通通讯电力等基础设 施条件比较完善。 本行业及关联产业的发展现状 丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜多亩，基本形成了时差 蔬菜发展基地，西兰花白菜花大白菜角瓜豆角荷兰豆 胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多，销售最广，最远销往 上海常州无锡等地。 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场科技基础设施条件 政策 国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规 划，以及对农业产业化发展的技术和资金的支持。 当地政府根据国家有关农业政策，对企业开发农业产业化项目 制定了各项优惠政策，如对农业产业化的企业用电执行优惠价税 务部门减免和少征农产品增值税和所得税开辟绿色通道......”。

5、“.....服务为先。 资源 丰宁满族自治县坝上地区，日照充足，昼夜温差大，地下水丰第三章建设条件 富，土地肥沃，很适应菊苣的生长，经过两年的试种，单株直茎都 达到公分以上，商品合格率高达以上而且全年气温较低， 有利于菊苣根的贮存和软化生产，在实际生产中能够提高品质，节 约能源，所以该项目在有明显生产优势。 市场 菊苣菜是引进欧州的种蔬菜品种，具有较高的营养价值，粗 蛋白含量，粗脂肪，富含丰富的胡萝卜素，维生素 钾钙镁等多种微量元素，具有清肝利胆开胃健脾降压等功 效，是种中高档保健蔬菜。 丰宁位于北京北部，距北京市区仅公里，在北京进行销售 公路运输距离短，有明显销售优势。 科技 该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障，聘任从 事多年特种蔬菜种植的农艺师作为技术指导和培训师资......”。

6、“.....缺少资金基础设备薄弱。恳请农业开发部 门给予财政资金支持，加强基础设施建设。 第四章市场分析与销售方案 第四章市场分析及销售方案 市场的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建 设期共需新增流动资金万元。详见附表流动资金估算表。 资金来源 项目总投资万元 中央财政资金万元第八章投资估算与资金来源 地方财政配套资金万元 自筹资金及来源万元，由股东筹集。 资金使用管理 财政资金使用管理 按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定 进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人专 帐管理，单独核算。 自筹资金使用管理 企业自筹资金，以项目建设进度需要控制资金投入，项目资金实 行专人管理专账核算专款专用。主要用于固定资产投资和流动 资金......”。

7、“..... 主要投入物产出物建设期的未含税价格以现行市场价为依据， 根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作为适当调整。 项目计算期年，其中建设期年，生产期年，当年投入 当年生产。 享受国家对农业产业税收优惠政策。 根据农业开发项目管理规定，非加工项目基本收益率贴现率 为。 销售营业收入，销售营业税金和附加估算 销售营业收入 项目生产期年均销售总收入万元。详见附表产品销售 收入和销售税金及附加估算表。 销售营业税金及附加 项目生产期年均营业税与附加万元。详见附表产品 销售收入和销售税金及附加估算表。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 每吨生产成本元......”。

8、“.....固定成本万元， 可变成本万元。详见附表总成本费用估算表。 经营成本估算 经营成本总成本费用折旧费摊销费修理费 本项目正常年经营成本为万元。 财务效益分析 盈利能力分析 项目生产期年均销售总收入元，总成本费用年均万 元年均利润总额万元所得税年均万元税后利润 年均万元。全部投资税后内部收益率为，财务净现值 为万元，税后静态投资回收期为年含建设期。全部 投资税前内部收益率为，税前静态投资回收期为年含建 设期。投资利润率为。分析表明该项目财务收益的预期好， 财务上是可行的。 不确定性分析 盈亏平衡分析 项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入可变 成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程 度。 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为......”。

9、“.....就可以盈利。从盈亏平衡第九章财务评价 分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能力。 图项目盈亏平衡分析图 敏感性分析 本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为 正负百分之五递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。各 影响因素变动对项目内部收益率影响分析结果见下表。 表项目财务敏感性分析表 变动因素 销售收入 经营成本 销售量吨 收入万元 亏损区 盈利区销售收入 总成本 固定成本 盈亏平衡点第九章财务评价 图项目敏感性分析图 分析结果表明，销售收入和经营成本是影响财务内部收益率的 最敏感因素。在的变化范围内，项目均可行。本项目的抗风险 能力比较强......”。