1、“.....统管理，充分抓住经济效益。 二景区规划 杭州拥有两个国家级风景名胜区西湖风景名胜区两江湖富春江新安江千岛湖风景名胜区两个国家 级自然保护区天目山清凉峰自然保护区五个国家森林公 园千岛湖大奇山午潮山富春江和青山湖森林公园 个国家级旅游度假区之江国家旅游度假区全国首个国家级 湿地西溪国家湿地公园。杭州还有全国重点文物保护单位 个国家级博物馆个。 六环境容量及游人规模测算 为了使景区中各种景观永久利用，必须有效地保护现有生 态资源和旅游环境质量，有效地控制游人数量，做好环境容量 估算，为开展旅游提供科学依据。 环境容量估算 ⒈面积测算法 杭州市旅游景区总面积约平方公里，可游栖空间为实际面 积的，约平方公里。以每位游客平方米计算，日容量为人。每 年旅游日以天计算，年容量为万人。 ⒉线路测算法以杭州市旅游景区主游览路线长度为依据......”。

2、“.....取单位规模指数每人米，计算环境日容量为人。全 年旅游日以天计算，年容量为万人。 二客源市场分析 杭州市的国内和国外旅游近年来出现了迅速发展的趋势， 游客数量成倍增长。年达多万人次，较年增长了，高于全省的 平均增长速度，游客数量在本省名列第。 对杭州市及周边居民来说，旅游目的地般为近郊旅游景 点，出行周期随节假日变化较大，消费重点多集中在饮食娱 乐等方面。杭州市绿色旅游项目的开发建设，必然会吸引部分 人前来此旅游观光。 另外，从旅行社外联情况看，近年杭州市旅行社接待的多 日游的游客很少，接待日游的游客年均多万人次。来杭州旅 游的外地游客，消费重点主要集中在饮食住宿观光和交通 等方面。消费额在元左右，对接待设施和服务要求较高。杭州 市绿色旅游项目的开发建设，将极大的丰富杭州市观光旅游区 旅游功能，延长这部分旅游者前来旅游观光的时间......”。

3、“..... 三游人规模测算 近年来，来杭州旅游的游客越来越多，我们势必要采取 系列的措施来倡导更好，更健康的绿色旅游方针。 同时，对于本地的游客来说，对于现有古迹都已参观游览 过，现在正转入回归自然之中，尤其是青年人更加追求自然和 热爱自然，杭州周边的旅游景区必定是他们游览追求的目标。 本地居民市场般可分成如下几个层次 青少年市场其旅游者般热衷于农业观光项目的探奇 性娱乐性品尝性习作性等内容。 中老年市场旅游者热衷于观光文化品尝健身购 物等内容。 专业市场旅游者热衷于科研文化书画采风购物 等内容。 商贸市场旅游者热衷于购物产品加工品尝度假等 内容。 外来旅游者市场通常热衷于民情民俗购物品尝等内容。 二项目客源预测 近年来，杭州市旅游行业接待人次和营业收入稳步递增， 旅游客源结构复杂，国内外游客纷纷前来......”。

4、“.....旅游动机以休闲娱乐度假考察等为主，以 年为例，年接待国内外旅游者万人次，如果其中有的旅 游者途经杭州并停留下来绿色旅游活动，每年将为杭州市带来 万人次的客源。 从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为当地和周边地 区居民提供了至二日游的机会。以年五黄金周期 间杭州接待旅游人次为例分析，接待旅游者万人次，由此可看 出绿色旅游已受到社会的普遍肯定。说明随着五十 等中长假黄金旅游周的规范化和区域化发展，杭州的客源市 场的发展也逐步扩大。 总之，以上几个方面的分析表明，绿色健康旅游项目潜 在客源市场开发潜力巨大。 七各类旅游服务设施规划交通规划 ⒈各功能区之间的主要道路建设成为三级公路，公路路面 宽米，达到能通行大客车的标准，总长度约为公里。 ⒉为方便游 改造建设好沿途民俗餐馆旅游商店。 改造建设各旅游区游客中心。 加宽进入景区及景区内公路......”。

5、“..... 建成园中厕所。 平整两处停车场中心区个清泉村个。 饮用水净化装置公路设置大型宣传广告牌块旅游区内每米设置导识 牌警示牌块。 二第二期工程年月年月 修建米宽沥青公路。 中心区的服务接待设施包括宾馆餐厅舞厅。 中心区度假村。 建成四到五个正规停车场。 继续完善饮用水净化装置及污水处理装置。 完善电力及通讯设备。 修建其他人文景观。 十投资概算 投资概算为年中的杭州旅游景区建设项目投资。它根据 建设工程概算定额，参照有关林业旅游经济指标及武威 地区实际造价，进行投资估算。 绿色旅游是项值得发展并且会取得良好成果的项目。前 期由于资金紧缺，所以，期工程为年月到年月 年，投资额为万元二期工程为年月到年月年年半，投资额为万元。总计投资额为万元。其中修建农家庭院万元， 修建停车场万元，硬化村内道路万元，整修日光温棚万元......”。

6、“.....购置配套设施设备万元，人员培训费万元， 宣传费用万元，不可预见费万元。 十资金来源及实施步骤 资金来源 政府出资 二项目实施步骤 项目建设期为二年半，分二个阶段进行。 第阶段年月年月 第二阶段年月年月 第三阶段年月年月 十项目效益评估及分析 经济指标 ⒈预测方法 经过比较选择，本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。 计算公式 本项目规划期末年旅游人次 本项目规划期初年旅游人次 本项目规划期末年游客人均消费额 本项目规划期初年游客人均消费额 规划期内旅游人次消费年增长率 规划期内游客人均消费年增长率 本项目各规划期末年旅游直接收入 预测发展指标 根据浙江省旅游业发展十五规划纲要对全省十五 期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和......”。

7、“.....将本项目规划期间年年旅游总人次 的增长率确定为。 杭州市九五期间游客人均消费在元左右，人均消费年增 长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和杭州旅游产品开发 将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划 期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间年 年旅游人均消费的增长率确定为。 二经济效益分析 旅游收入 项目年月建成，当年即产生效益，按平均每天接待 人，平均接待天数天计算，旅游者可发生以下消费，预计年收 入可达万元。 餐饮娱乐收入，按每人元计算，人天元万元 观光旅游等活动，按每人每次元计算，人天元万 元 旅游商品小吃出售，预计收入万元成本费用，共计万元。 固定成本万元 管理费用，按收入计......”。

8、“.....折旧匀限 年 水电暖费包括灌溉绿化用水万元 年利息按计算，年利息万元。 可变成本万元 人工工资，按每人每年万元计，除去经营者本人，雇佣 人工人，年费用万元 其他日用低值易耗品原材料成本费，年费用万元。 营业税 参考服务行业税率计征，年交税万元。 营业利润年均为万元。 投资利润率为。 投资利税率。 盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本营业额可变成本税金 以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点时，该 项目产生效益。 投资回收期 投资回收期出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额出 现盈余当年收益总额年 项目规划期间效益估算表 从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回 收期短，产生效益快。 三社会效益 项目建成后，将成为杭州市旅游业新的经济增长点，既丰 富了杭州各观光旅游区的各项接待设施和功能......”。

9、“.....同时还带动了周边地区经济交通及其他相 关产业的发展。 十二综合评价及结论⒈本项目符合国家产业政策和省委省政府关于切实加强 旅游产业的要求及杭州市旅游产业规划要求，具有较高的旅游 观光价值，有利于促进地方经济的发展。 ⒉项目建成后，将对当地经济产生巨大的影响，迅速推出 杭州周边观光旅游区黄金旅游线路，逐步拉长各功能区的产业 链条，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全市旅游产业 新的经济增长点，经济效益和社会效益十分显著。 ⒊本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益社 会效益和生态效益突出。建议有关部门及单位，切实加强对项 目实施的协调与领导，在资金政策上给予大力支持，并鼓励 和动员全社会力量参与项目的开发和建设力争使本项目早实 施早见效......”。