1、“.....以便于财务部经理进行核实。 对公司农业种植项目组常用的大宗物资必须实行招标比价采购，可采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向财务部提交申请，并经初审后报总经理特批同意方可执行。 采购计划或申请应列明采购物品的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途作业流程物资采购的计划申请与审批采购员依收集的各部门采购计划拟定公司农业种植项目组月度采购计划于每月初报报财务部经理审核。 经财务部经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。 未列入当月份部负责日常采购管理和价格审查。 各部门主管负责所报采购物资的检查验收。 同类采购价值超过万元以上的须进行招标采购。 财务部采购经办人负责索要发票办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 第四条采购项目外，若需指定生产厂家质量技术要求的须在计划中载明。 采购员每月主动向各部门收集所报采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报财务部经理审核，并报总经理批准后组织采购......”。

2、“.....若需指定生产厂家质量技术要求的须在计划中载明。 采购员每月主动向各部门收集所报采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报财务部经理审核，并报总经理批准后组织采购。 财务部负责日常采购管理和价格审查。 各部门主管负责所报采购物资的检查验收。 同类采购价值超过万元以上的须进行招标采购。 财务部采购经办人负责索要发票办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 第四条采购作业流程物资采购的计划申请与审批采购员依收集的各部门采购计划拟定公司农业种植项目组月度采购计划于每月初报报财务部经理审核。 经财务部经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。 未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向财务部提交申请，并经初审后报总经理特批同意方可执行。 采购计划或申请应列明采购物品的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途等。 二采购比价采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价市场比价时至少提供家以上的供应商报价和联系资料......”。

3、“..... 对公司农业种植项目组常用的大宗物资必须实行招标比价采购，可根据市场行情每年至少举行次招标，确定采购价格和供应商，经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理同意后才能执行。 国家明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格收费标准数量质量的真实性进行审查。 所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销。 采购员对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料联系电话等内容。 三采购实施及物资验收公司农业种植项目组的所有采购业务统由财务部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。 特殊情况须总经理特批。 采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行......”。

4、“..... 除零星采购外，批量采购或单位价值超过元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务部生产部行政等相关部门进行会审。 采购合同内容应包括品种名称规格型号数量质量技术标准价格交货日期运费承担方式货款结算方式及违约处理等条款。 农药肥料种子种苗基质土等属于生产资料的采购物资必须由请购部门主管签字，无过硬管理水平过硬劳动纪律过硬思想工作过硬。 经常不定期开展生产内部技术纪律质量的自检自纠工作。 大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。 基地各区域内应保持整洁，路面不得有积水明显渣土。 坚持现场管理文明生产文明作业根治磕碰划伤等现象。 每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不清理整洁不走。 第四节生产临时工管理第十九条基地临时用工的日常组织管理由生产部负责，公司行政负责监督与备案管理。 第二十条公司对基地临时用工实行计划申报与审查制度。 生产部须科学合理地使用在编固定农技工与临时工。 因生产需要......”。

5、“.....对采购员处以元次的罚款。 因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。 经审批的采购计划和申请，采购员应税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。 公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。 第五条处罚规审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同采购申请单采购付款申请单入库单发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开采购付款申请单，连同有关凭证报财务部门采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。 四结算采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得......”。

6、“.....不能取得的对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交相关部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 每批次的。 采购合同内容应包括品种名称规格型号数量质量技术标准价格交货日期运费承担方式货款结算方式及违约处理等条款。 农药肥料种子种苗基质土等属于生产资料的采购物资运到本公司时，先由采购员量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行。 采购员根据批准的采购申请单组织采购。 除零星采购外，批量采购或单位价值超过元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务部生产部行政等相关部门进行会审收公司农业种植项目组的所有采购业务统由财务部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。 特殊情况须总经理特批。 采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销......”。

7、“.....须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料联系电话等内容。 三采购实施及物资验上调，但必须经过总经理同意后才能执行。 国家明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格收费标准数量质量的真实性进行审查。 根据市场行情每年至少举行次招标，确定采购价格和供应商，经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以等。 二采购比价采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价市场比价运到本公司时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交相关部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度......”。

8、“.....能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开采购付款申请单，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同采购申请单采购付款申请单入库单发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。 公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。 第五条处罚规定不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以元次的罚款。 因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。 经审批的采购计划和申请......”。

9、“..... 因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实次给予采购员罚款元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。 未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，经查实，严肃处理直至开除。 采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。 提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。 各部门须认真填制购物申请单。 填写不规范，导致无法确认请购物资须知的信息，采购部门有权拒绝采购。 采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无过硬管理水平过硬劳动纪律过硬思想工作过硬。 经常不定期开展生产内部技术纪律质量的自检自纠工作。 大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。 基地各区域内应保持整洁，路面不得有积水明显渣土。 坚持现场管理文明生产文明作业根治磕碰划伤等现象......”。