1、“.....由我国著名的 心脑血管病专家王介明教授于年创建，并于年升格为升保脑血管病医院。在十多 年的发展中，升保医院已发展为占地万多平方米，建筑面积平方米，有张床位。 拥有机经颅三维多普勒彩超机血液流变仪甲皱微循环测定仪光量子机等高精尖 的医疗设备，成为面向港澳台和东南亚的医疗服务的个窗口。 中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，卫生资源结构由单国有制向公有制 多种所有制并存转化。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院 以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价自主经营自 负盈亏照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务 领域铺平了道路......”。

2、“.....心脑血管疾病已经成为中国城乡居 民死亡的第二杀手。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续 上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有亿多人口患高血压。此外， 每年有几百万人死于心脑血管疾病。 由于人口老龄化人群体力活动减少平均体重持续上升生活节奏加快吸烟人群有 增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而 且病人呈现年轻化的趋势。 升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化特色化的优势......”。

3、“.....在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的 有效率高达以上。升保医院也由此得到了长足的发展，并在患者中赢得了极高的声誉。 年升保医院的经营收入达到多万元，净利润达到近万元。 升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测治疗及康复的基地，发展为粤东乃 至广东具有国际水准的集脑内科脑外科中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面 向港澳台和东南亚的医疗服务的重要窗口。 为实现此战略目标，医院计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这过程中，准备 引入策略投资者，实现融资万元。 第二章行业分析 国外医药产业分析 医药产业关乎人类生存和健康......”。

4、“.....亦是世界 贸易增长最快的五类产业之。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由 年的亿美元增长到年的亿美元。预计全球到年医药市场销售额将达 到亿美元，年医药市场销售额将达到亿美元，年医药市场销售额将达 亿美元。医药产业具有高技术高投入高附加值高风险相对垄断等特征，从而 属于朝阳产业。 目前，医药行业正以平均每年 第十章融资计划及投资退出途径 募集资金用途 医院为了持续发展并实现其战略目标，计划筹资万人民币用于以下事项 支出项目金额人民币 基建投入万 设备更新及添置万 营运资金增加万 合计万 本次融资计划如下 引进资金出让股权 万人民币 二医院估值 假定可融入前述之需求的资金......”。

5、“.....预测年至年的每 年医院的现金净流量，按照项目的风险大小，参照医药行业投资的回报率，采用 的折现率，计算其应得净现金流量及最后期限的持续经营价值。参考国内外含有医院概念的 上市公司数据，我们在估值中假设持续经营价值之市盈率为倍。升保医院所得现金流估 算如下表 万元年年年年合计 现金流 折现值 折现值 折现值 另外年当年公司所得净利润为万元，期末公司的估值按照倍市盈率计算， 年末公司价值为亿元，以的折现率折现后公司目前的估价如下表 万元现金流现值期末现值公司总价值 折现值 折现值 折现值 三资本退出方式 公开上市 旦时机成熟，集团的医院资源经整合即可在国内外上市，包括国内香港和美国......”。

6、“.....并引入战略投资者后，以国内医院管理集团的概念 上市通过买壳或直接申请上市，必以其题材独特，行业发展前景良好，公司业绩优良等 特质受到资本市场的欢迎。 二收购和兼并 通过由另家企业兼并收购被投资项目公司来实现投资退出。 三偿付协议 回购条款按议定的价格回购投资人手中的股份 买卖契约回购投资人手中的股份或者将医院的些股份再卖给投资人......”。

7、“.....利润 附表 汕头市升保脑血管病未来财务预测单位万元 总收入 业务收入 医疗收入 药品收入 业务支出 医疗支出 药品支出 收支结余 所得税 净利润 第章摘要 第二章行业分析 国外医药产业分析 二中国医药行业概况 三医疗服务行业 第三章汕头市相关情况介绍 汕头市概况 二汕头市医疗卫生事业的发展情况 第四章医院介绍 医院简介 二医院沿革 三医院管理 四外部支持 第五章业务诊疗项目介绍 第六章医院扩建计划 第七章市场分析 市场前景 二目标市场预测 三营销手段 第八章竞争性分析 主要竞争对手 二医院发展中存在的优势 三医院发展中存......”。

8、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传, 四资金风险分析 第十章财务计划 医院过往经营情况 二未来财务预算年年 第十章融资计划及投资退出途径 募集资金用途 二医院估值 三资本退出方式 附表 第章摘要 汕头市升保脑血管病医院以下简称升保医院是专门从事心脑血管疾病诊断治 疗预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进步扩大市场份额。 升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由我国著名的 心脑血管病专家王介明教授于年创建，并于年升格为升保脑血管病医院......”。

9、“.....升保医院已发展为占地万多平方米，建筑面积平方米，有张床位。 拥有机经颅三维多普勒彩超机血液流变仪甲皱微循环测定仪光量子机等高精尖 的医疗设备，成为面向港澳台和东南亚的医疗服务的个窗口。 中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，卫生资源结构由单国有制向公有制 多种所有制并存转化。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院 以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价自主经营自 负盈亏照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务 领域铺平了道路。 心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居 民死亡的第二杀手。自八十年代以来......”。