1、“..... 乳业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售，以供应 人们喜食鲜奶为主，同时开发酸奶果奶铁锌营养奶等纯牛 奶供应市场，建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发， 网络下由经销商零售商实行送货服务。 销售队伍网络建设 公司生产的鲜奶乳品统对各网点批发，实行二级批发 销售服务，每个网点选择负责人，由该负责人向下批发到不 同零售商手中，执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在 平塘荔波三都都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻 江凯里南丹金城江柳州深圳等沿海市场。 第四章项目建设规模建设内容及实施进度 建设地点县城关镇麻万镇 建设规模 乳品加工厂在原生产线的基础上，主要引进日包 装能力吨无菌包装机械台。 奶源基地建设选建户示范专业户，每户种植 牛鞭草亩，轮作青贮玉米和灰萝卜亩，稻田轮作燕麦 亩，建设个奶牛饲养小区，每个小区占地平方米......”。

2、“.....运动 场平方米，工作生活用房平方米，青贮窖个 立方米，配套台挤奶器，建设隔离围墙米，每小区 户，每户头奶牛起步，共引种奶牛头。 主要生产技术方案的选择 乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞 丹轻工公司负责设计和供货安装。 奶源基地建设,运用草地奶牛生态系统的理论， 引进产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建 植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草牛 鞭草白三叶皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服 务中心，选择技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到 服务中心，实行包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技 术培训。在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进 行配种。引进奶牛挤奶设备，统对奶牛进行挤奶。 建设任务和建设内容 乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台，配 套安装原生产线。 奶源基地建设户奶牛示范户......”。

3、“.....小区建设集中兴建饲养圈舍配套青贮窖挤奶 器消毒室，兽医室授精工作室。建植人工草地和饲料轮作 草地亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈 割草地亩青贮玉米地亩 项目实施进度 奶源基地建设当年月完成选点定户，月 月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，月完成 集中饲养小区基础设施建设，月完成高产人工草地建植， 月完成奶牛引种饲养工作。 奶品加工厂，当年月完成无菌包装生产线厂 房改造和订货，月完成机械安装建设运行投产。 第五章劳动组织管理与运行管护 劳动定员人员素质人员培训 劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职 饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物 资保管人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间 人，高温消毒车间人，财务人，销售人，管理人员 人，共计人。 人员素质专业户专职人员初中以上文化程度， 乳品加工厂达到高中以上文化程度......”。

4、“.....根据生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系, 聘请专家进行讲授服务。加工厂人员实行上岗前培训，熟 练掌握乳品卫生安全生产规程。 组织管理机构 乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构内设财 务室养殖技术服务部产品加工开发部市场营销部，负责 乳业产前产中产后服务。 经营管理为 止。 奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制， 严格按食品卫生生产合格奶品。 管护人员和经费 奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。 乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。 第六章环境保护 生态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶 牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源， 集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲 料地，促进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水......”。

5、“.....沼液是牧 草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草 所需养份，有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处 理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国 家污水综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶 牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由 上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算......”。

6、“.....台万元台万元 合计表固定资产投资估算表万 元 资金来源及筹措 招商引资万 元 表二投资来源与支出估算表 资金使用和管理 项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中 草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种 资金万元,奶牛保险费万元,奶牛引种应激反应处理万 元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。 第八章效益分析 依据 根据牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和 乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性 报告表三......”。

7、“.....公司对农户回收 的鲜奶价格元，加工量年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨， 乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元， 进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。 经济效益分析 财务分析 财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂 ，高于机会成本。 投入产出比奶源基地，乳品加工厂。 财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶 源基地万元，乳品加工厂万元。 投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。 贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿 还期年。 见可行性报告表六表七表八。 敏感性分析 奶源基地建设当收入下降，成本上升。 财务内部收益率，财务净现值万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降时。 财务内部收率为，财务净现值万元。 当收入变，成本上升时， 财务内部收益率为,财务净现值为万元......”。

8、“.....可增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实 施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源 基地建设多户农户，多人就业，户年均实现纯收 入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和 销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业， 达产后，为国家年创利税万元。 生态效益分析 项目实施，通过人工草地建植,退耕还草使水土得到保 持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生 态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。 风险分析 奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体 系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期， 使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地 建设中，严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了 疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶 特色增加产品市场的竞争力......”。

9、“..... 第九章结论 基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施 技术有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产 线的安装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现公司 农户，龙头连基地，产品闯市场，市场促发展的产业 化经营格局。项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请 项目得到农业综合开发资金的支持......”。