1、“.....即经三清湖上的客人占总游 客。游客自处到处由万人次增长到 万人次，年路经三清湖的游客有人次， 年有人次，随着今后经三清湖的上山公路与上山索道建成 后，风景区形成了旅游环线，预计路经三清湖上下的游客比 率会上升到。 三清湖少华寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有 人次，过夜人数占，这部分人平均每年增长率不大。 三清湖风景区游客增长预测。 据以上分析......”。

2、“.....本项目主要经营接待来少华山度假观光 休闲娱乐等客人的吃住行娱乐。 建设规模及风格 单位万元 年度人次每人消费营业收入直接成本工资等税利润 建设规模总投资万元，前期工程投资约万元，建设分体式 标准间间合人，每间建筑面积平方米，主楼栋。其中 餐厅平方米，厨房平方米，会议厅平方米，双人标间 间，计平方米，其他用房平方米长廊米等，总建设 面积平方米。 分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华的设计格调， 且每间外观造型各异，间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接， 主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。 将主楼与分体标间构成幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构 思。二经营管理 山庄采用封闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费，星级 享受。用特有的旅游文化吸引人......”。

3、“.....做到活动内 容丰富，活动品味高档，活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行 业联营，为游客提供良好轻松舒适廉价的休闲度假观光旅游 的好场所，同时也可为各部门提供个集会学习等胜地。 山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。第五章其他 建设选址特征及建设条件 少华山度假山庄项目选在三清湖景区中心少华山近水面小盆地 上，盆地面积约亩，方位三清湖主坝正对面偏东南方向，山庄朝 向坐西北朝东南，该盆地特征为平整，有大小姿态各异的假山盆 景错落其中，正东方向有溶洞，盆地长满灌木和杉木等树木。建设条 件适中，除水泥砖沙钢材等建筑材料从水面过渡外，其他可就 地取材，建设造价比正常条件下高山左右 二公用工程要求 电力。少华山除少华寺外，其他均无电源需架设米 高压线路及变电设施动及联通信号 较好。 环保。所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排 出......”。

4、“.....确保山庄整洁卫生，无污染。 消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器 材 卫生防疫主要抓住两点，是食品卫生防疫，严明卫生 制度，养成卫生习惯二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客换， 定期消毒。 三组织机构劳动定员及职工培训山庄实行经理负责制，下设客房部娱乐室餐饮部等职能部门，实 行核算，全额奖赔管理，劳动定员人，其中客房部人，娱 乐室人，餐饮部人。上岗前所有员工必须正规培训。 四工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收职工培训开 张等阶段初步规划，在征地工作结束后天内完成山庄设计工作， 天内施工建设并交付使用，在工程竣工前半个月招聘员工和培训 员工，以便工程完工后能顺利即时开张营业，在施工过程中要及时协 调好有关部门工作，保证山庄营业前水电通讯能全面通畅。 五投资估算和资金筹措 投资估算 编制说明......”。

5、“..... 建设投资估算 建筑造价主楼建筑造价投资每千米造价按元， 分体式标间按元，即主楼及附属工程 万元，分体式标间万元。 房内设施合空调床桌凳床上用品电视电话卫 生器具地毯等，分体式标间每个万元，共万元，主楼标 间每间万元，共万元，合计万元。 其他设施含锅炉餐饮具给排水水塔等投资万 廊亭等附属工程万元。 征土地及培训等万元流动资金万元 二资金筹措 项目总投资万元，第期工程投资万元，流动资金 万元。 六财产评价 项目的效益分析按总资金项目总投资固定资产投资全部流动资 金计算，损益表及现金流量表均按项目总投资计算。 基础数据 建设规模。建设投资为万元，流动资金万元。 实施进度。从开工建设至开张营业时间控制在天内完成。 工资及福利费，经理工资年薪万元......”。

6、“..... 不确定性分析 敏感性分析就固定资产投资经营成本，营业收入增长和降 低单个因素变化对财务内部收益率，投资回收期做敏感分析， 影响该项日的主要因素是客源及经营成本，只有三清湖客源稳定增 长，年游客量首年按万人次以上并逐年递增的前提下，才 有较强的抗风险能力，此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项 目经营效益的重要因素。盈亏平衡分析 按照旅游行业般规律，当本项目年接待人次在人次以上， 企业就可以保本即年回报达总投资以上，由此可见该项目投 资风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值，那风险将降为最小 限度，这当然要与三清湖景区的整体发展紧密相关。 风险分析 本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面经营管理 风险三清湖景区是否能健康快速发展风险北山开发能否尽快 见效风险本地宽松政策风险等，要克服以上风险造成的损失......”。

7、“.....及时掌握消费者心理和市 场变化确定灵活的经营策略，对内加强管理，提高服务质量，树立良 好的企业形象。其次是督促三清湖景区大力开发和发展，极力协同景 区开发做促进派，把握北区大力开发契机，让三清湖景区上规模 上档次，增加景区客源的绝对数。 综合以上定量分析可以看出，本项目经济效益良好，资产增值可 能性大，盈余能力较强，项目自身具有良好的抗风险能力。从财务平 衡角度看本项目是可行的。第六章结论与建议 结论 本项目是符合玉山县招商引资政策和三清湖开发需要，是三 清湖开发的个重要基础性工程项目，是三消湖景区加快发展的重要 标志。 本项目属三清湖景区白纸是的第笔画，投资条件好，土地 价格低，竞争对少少仅有三清湖宾馆家，距县城近仅公里， 建成后项目吸引力大。 本项目所以环境独特，经营既安全又方便少，经营风险较少， 利润相应较高......”。

8、“.....需要请具有园林设计经验的专家设计， 使山庄真正成为三清湖景区的颗璀灿明珠。 本项目经营既要依法经营，山庄服务均要体现较深的文化内涵， 内容要事实健康。第章总论 项目提出的背景 随着风景区开发力度的加大，公路北山段已于年五月 份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着北部金沙开发拉开序 幕。而三清湖景区属景区的分景区，是北部的唯通道。加 快北山开发必然刺激三清湖景区的开发。少华山是位于三清湖景区中 心半岛，山上道佛教文化历史悠久，少华寺在江浙带民间久负盛名， 山上大小天然盆景和洞穴遍地可见，是独特的卡斯特地貌和湖光山色 有机结合的代表。加之湖区特殊的小气候，日均温平均比县城低 ，在三清湖少华山首家独资兴建座集休闲，娱乐观光夜 营度假为体的休闲度假山庄，并严格校照国家法律法规运作。 二编制依据 县招商引资有关文件，玉山县旅游总体规划......”。

9、“.....法规，本着开发与环 保相结合，经济效益与社会效益相统，建成个具浓厚的民间文化 和古朴典雅的与周围石林盆景融为体的特色山庄，使所有度假者 能感受到回归自然爽心悦目星级享受，既有花果山的特色，又有 桃花源的品味,并通过该山庄的建成营业能吸引更多的游客和投资者 来景区投资开发 本项目建设的基本原则结构是独俱特色，讲究档次与 周围景观充分融合与统突出度假娱乐功能为主兼顾其他的经营理念判闭式管理，开放式经营第二章项目建设的必要性 三清湖景区由于种种原因，目前开发尚属原始状态，不仅是景 观景点原始，景区内的服务设施也十分缺乏，除唯的三清湖宾馆外 没有其它可接待游客的接待点，水上交通工具又十分简陋，景点景观 又没有套完整的名称名字，更无导游词等旅游文化，这种现状已无 法适应发展中的旅游事业需要......”。