1、“.....再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款已收票未开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上如果是开增值税发票的......”。

2、“.....仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票未开业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计......”。

3、“.....取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单式四联，联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算，于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续......”。

4、“.....由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度，报表式三份，份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程六内部调拨管理内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单式二联，联由调入方保存联传真到商务......”。

5、“.....调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单式四联，联调出方联调入方联商务，联业务会计。调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件内部调拨流程内部调拨申请单传递流程调拨单传递流程七内部领用管理内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到货编码存货名称规格型号计量单位数量本币单价本币金额本币税额税额价税合计制单人审核人表三入库单入库单入库日期入库单号订单号仓库部门业务员供货单位备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计制对每次赠送金额在元以上元以下含元的由部门经理审批对每次赠送金额在元以上的由总经理审批......”。

6、“.....经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度，报表式三份，份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程六内部调拨管理内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式......”。

7、“.....填写调拨申请库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程六内部调拨管理。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度，报表式三份，份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出核控制对每次赠送金额在元以上元以下含元的由部门经理审批对每次赠送金额在元以上的由总经理审批。由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额含税价在元以下含元的由仓库在预算额度内审市场价确定，并输入订单......”。

8、“.....并根据订单关联生成其他入库单式四联，联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算，于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算，商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计。业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在三天内参照销售出库管份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品......”。

9、“.....业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。仓库根据审在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票未开业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应预算清单上如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的......”。