1、“.....由营销部提出申请，填写不合格品控制表，由技术部门签发处理意见，经主管技术的人员批准后，方能投入生产。由生产部签署安排意见，进行生产跟踪记录标识，生产结束，检验合格后，将不合格品控制表交综合办归档。技术指标不合格又不作让步接收的不合格品，由采购人员办理退货。中间体或半成品中间体或半成品的控制指标，分等级指标，达不到合格指标的为不合格品。可对不合格品采取返工或报废处理。不合格的中间体及半成品，车间不得擅自处理。由车间填写不合格品控制表，交技术部门提出处理方案。如技术部做出返工处理方案，由生产部门安排处理方案的实施，经质检部检验合格后，将不合格品控制表返还技术部门，签署结论意见，最终交综合办归档。如做出报废处理方案需由厂长批准后实施，由责任部门处理，最终交综合办归档。成品当成品不能满足产品标准或客户的要求时，可对不合格品采取返工让步接收改作它用或报废处理方式......”。

2、“.....按条款执行。如技术部做出改作它用处理方案，由生产部安排处理方案的实施，改作它用实施后的产品需质检部检验，检验合格后方可入库。退货品作为不合格品，由营销部进行标识，仓管负责放到指定区域，经质检部重检后按条款执行。对于已交付给客户的产品，当客户投诉而且确认为不合格品时，技术部需采取相应的纠正或预防措施，依纠正与预防措施控制程序执行，必要时由营销部与客户协商处理，以满足客户的正当要求。技术部根据不合格品处理意见进行跟踪检查，并作好记录。有关不合格品控制的记录，依据质量记录控制程序执行。江苏化工有限公司原料管理制度范围本制度是为了原料采购及使用的控制，保证原料供应符合生产的质量要求。本制度适用于原料的采购检验及使用。原料的采购原料采购前营销部应对供方的商业信誉产品质量等事项进行了解，对供方能力作出评估，确认供应的原料能满足生产的需要。对采购的原料，要求供方提供质量保证书或检验合格证书......”。

3、“.....原料的检验到厂原料由营销部对其数量进行查验核实。进厂原料必须进行批检，经质检部检验合格并签发检验报告单后，方能验收入库。原料检验的依据为符合工艺要求而制订的企业标准行业标准国家标准，通称为公司原料标准。原料检验程序使用到货原料库填写请检单交质检部质检部门检查取样理化检测不合格合格入库不合格品控制程序贮存时不合格原料库数量核实对保管不妥，造成库存原料发生变质时，应由营销部填写申请报告，经营销部经理批准后，由质检部取样检验，确认被检项目符合技术指标要求后，方可提供生产使用，若不合格转入不合格品管理制度。合格的原料采购发票附质检部检验合格证后，由主管副厂长审批后办理入库报销手续。贮存与领用入库原料严格按品种规格批号产地分别存放，并做好标识。危险品按有关安全规程进行。库存原料应做好防水防潮防日晒等措施，防止入库原料变质。领用原料必须办理领用手续......”。

4、“.....并附供方的产品质量证明书或检验合格证。检验报告单写明原料名称规格批号数量供方名称到货日期检验日期检验项目检验意见检验审核人员，盖检验章后有效。检验报告单送交原料库营销部。不合格原料检验报告单需同时通知生产部。对原料必须建立库存领用不合格品处置等台帐，及时记录。江苏化工有限公司过程产品成品管理制度范围为保证出车间的过程产品出厂的成品满足用户需要而制订本制度。本制度适用于过程产品成品的管理发生化学反应的容器中。标准样品指定专人进行保管，并负责标明批号浓度数量等。标准样品的领用质检员领用标准样品时，需填写领用登记。保管员在发放时，应写明该批标准样品的浓度。标准样品般年需定值检验次，超过定值有效期的标准样品在未取得新的定值前，不得供应和使用变质的标准样品应及时报废销毁。质检部应建立标准样品的保管领用台帐......”。

5、“.....必须按规定保留时间进行留样保管，在发生质量争议时，用来验证其质量状况，产品常温贮存条件下的稳定性。本制度适用于本厂产品成品留样和原料中间体留样。样品的收办检验人员将采取的样品经检验后，应及时留样并保存，在留样瓶上贴有标识，注明产品名称规格批号取样日期留样期限及取样人等。检验人员将封存后的样品及时移交留样室，并填写样品留样台帐。留样的保管保存期限内的留样不得随意处理，以确保留样随时可作仲裁的参考依据。原材料样品般保存三天，若检验不合格，要保存至处理结束，留样数量按采样量保存。第次检验不合格的产品，经返工后合格，留返工合格的产品样，不返工的或不能返工的不合格产品则需留第次检验的产品成品样。农药乳油应保存二年原药产品保存年。中间体留样时间以生产车间按实际情况确定，般以中间体流入下道工序并产品质量证明书或检验合格证......”。

6、“.....盖检验章后有效。检验报告单送交原料库营销部。不合格原料检验报告单需同时通知生产部。对原料必须建立库存领用不合格品处置等台帐，及时记录。江苏化工有限公司过程产品成品管理制度范围为保证出车间的过程产品出厂的成品满足用户需要而制订本制度。本制度适用于过程产品成品的管理发生化学反应的容器中。标准样品指定专人进行保管，并负责标明批号浓度数量等。标准样品的领用质检员领用标准样品时，需填写领用登记。保管员在发放时，应写明该批标准样品的浓度。标准样品般年需定值检验次，超过定值有效期的标准样品在未取得新的定值前，不得供应和使用变质的标准样品应及时报废销毁。质检部应建立标准样品的保管领用台帐。江苏化工有限公司样品留样保管和留样检验制度范品般年需定值检验次，超过定值有效期的标准样品在未取得新的定值前，不得供应和使用变质的标准样品应及时报废销毁。质检部应建立标准样品的保管领用台帐......”。

7、“.....标准样品指定专人进行保管，并负责标明批号浓度数量等。标准样品的领用质检员领用标准样品时，需填写领用登记。保管员在发放时，应写明该批标准样品的浓度。标准样原料检验报告单需同时通知生产部。对原料必须建立库存领用不合格品处置等台帐，及时记录。江苏化工有限公司过程产品成品管理制度范围为保证出车间的过程产品出厂的成品满足用户需要而制订本制度。本制度适用并附供方的产品质量证明书或检验合格证。检验报告单写明原料名称规格批号数量供方名称到货日期检验日期检验项目检验意见检验审核人员，盖检验章后有效。检验报告单送交原料库营销部。不合格，并做好标识。危险品按有关安全规程进行。库存原料应做好防水防潮防日晒等措施，防止入库原料变质。领用原料必须办理领用手续。文件与记录要求请检单写明原料的名称规格批号供方名称请检数量到货日期，目符合技术指标要求后，方可提供生产使用......”。

8、“.....合格的原料采购发票附质检部检验合格证后，由主管副厂长审批后办理入库报销手续。贮存与领用入库原料严格按品种规格批号产地分别存放单交质检部质检部门检查取样理化检测不合格合格入库不合格品控制程序贮存时不合格原料库数量核实对保管不妥，造成库存原料发生变质时，应由营销部填写申请报告，经营销部经理批准后，由质检部取样检验，确认被检项核实。进厂原料必须进行批检，经质检部检验合格并签发检验报告单后，方能验收入库。原料检验的依据为符合工艺要求而制订的企业标准行业标准国家标准，通称为公司原料标准。原料检验程序使用到货原料库填写请检要。对采购的原料，要求供方提供质量保证书或检验合格证书，内容应包括生产厂家原料名称批号规格执行标准号数量检验项目检验专用章厂址及联系电话等。原料的检验到厂原料由营销部对其数量进行查验及使用的控制，保证原料供应符合生产的质量要求。本制度适用于原料的采购检验及使用......”。

9、“.....对供方能力作出评估，确认供应的原料能满足生产的需销部与客户协商处理，以满足客户的正当要求。技术部根据不合格品处理意见进行跟踪检查，并作好记录。有关不合格品控制的记录，依据质量记录控制程序执行。江苏化工有限公司原料管理制度范围本制度是为了原料采购部进行标识，仓管负责放到指定区域，经质检部重检后按条款执行。对于已交付给客户的产品，当客户投诉而且确认为不合格品时，技术部需采取相应的纠正或预防措施，依纠正与预防措施控制程序执行，必要时由营作它用或报废处理方式。返工让步接收或报废，按条款执行。如技术部做出改作它用处理方案，由生产部安排处理方案的实施，改作它用实施后的产品需质检部检验，检验合格后方可入库。退货品作为不合格品，由营销制表返还技术部门，签署结论意见，最终交综合办归档。如做出报废处理方案需由厂长批准后实施，由责任部门处理，最终交综合办归档......”。