1、“.....遇特殊情况，如现场事故状态急需用料，领料单位可以直接打借条领料，但必须在天内补办领料手续。各单位领料时，保管员应认真审查印鉴，手续齐全后方可发料。料单不准涂改和调换规格，如发现料单有差错，应将料单退还计划员。凡需要附材质证明书合格证的器材领用，设备部保管员应复印材质证明合格证和有关技术资料。发料应坚持“确认料单，二动料签，三取料，四点交”的工作程序，原则上先进先发。取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量金额并要求经办人员签字确认后方可点交。发料时应认真点数过磅检尺量方，不准粗估冒放。领料单开票当月有效，跨月作废。对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统安排送料。库存物资在搬运过程中，要根据物资的性能特点采用适宜的搬运工具和搬运方式，确保物资在搬运过程中完好无损，品种规格不混淆。对有剧毒放射性的物资搬运时，要有专人监管押运，确保安全......”。

2、“.....要求掌握必要的作业技能与专业常识。退料规定领料部门在确认多领料后应立即到仓库办理多领材料退库手续。账务处理设备部库房设置物资台帐。入库物资金额采用实际发生金额，入库金额货款包装费其它费用备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页税。物资的出库金额采用移动加权平均价，即出库金额移动加权平均价数量。账务实行日清月结的记账方法，当天发的料当天记完账，每月日结清上月账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，准确率达到。入库单领料单等单据每月装订成册，年终存档。保管员要协同财务会计每月进行次库存物资盘点每月最后天，盘点要认真清点实物，核对账目，做出盘点清单，形成书面记录。平日对库存物资实行永续盘点，设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查。物资的盘盈盘亏要填写“盈亏报告单”并说明原因，凡报废和盈亏物资，需经公司分管副总经理总经理审批后，才能做账务处理......”。

3、“.....库房保管员有权拒绝入库采购人员提供的物资到货通知单与实际到货物资不符的应根据原始物资需求计划验收入库，采购员采购的入厂物资与物资到货通知单或原始物资需求计划不符的，由采购员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员接收到厂的物资时，未按物资到货通知单认真核对，造成入厂物资与物资到货通知单不符的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收，或违反验收程序入库的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”“三号定位”“两号定位”“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在个月内予以整改......”。

4、“.....给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。保管员管理剧毒易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库房保管员在保管过程中造成物资受冻腐烂发霉损坏混合丢失备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。不合格物资待验物资混放，或验证状态标识牌随意变动的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库房现场管理未遵循“五五码放”“十十码放”“归拢见方”的原则，或现场摆放不整齐干净规则，或进货过程产生的杂物应未及时清理，流入库房或料场流入需货单位的......”。

5、“.....给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库管人员未在每月日前将所管库房库存报表及库存信息报设备部及公司相关领导的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。物资的发放未遵循“先进先出”“推陈储新”的原则，或不合格的产品未经处置降级接收进行发放的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。特殊材料如毒品发放时，未验证使用单位和公安部门证明等有关手续或未做好记录进行发放的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍注第联记帐凭证合计保存期年经手人库管员专业管理部门会计财务主管说明无碳复写纸式三联，第联存根第联记帐凭证第联交货单位回执。为自动更新的序号。备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页附表入厂物资验收入库单物资名称规格型号出厂日期单与实际到货物资不符的应根据原始物资需求计划验收入库......”。

6、“.....由采购员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员接收到厂的物资时，未按物资到货通知单认真核对，造成入厂物资与物资到货通知单不符的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收，或违反验收程序入库的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”“三号定位”“两号定位”“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在个。不合格物资待验物资混放，或验证状态标识牌随意变动的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚......”。

7、“.....或现管过程中造成物资受冻腐烂发霉损坏混合丢失备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库房保管员在保月内予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。保管员管理剧毒易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的，给予责任人元次处罚，给予负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”“三号定位”“两号定位”“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在个予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节......”。

8、“.....保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收，或违反验收程序入库的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员接收到厂的物资时，未按物资到货通知单认真核对，造成入厂物资与物资到货通知单不符的，给予责任人元次处罚，给货通知单与实际到货物资不符的应根据原始物资需求计划验收入库，采购员采购的入厂物资与物资到货通知单或原始物资需求计划不符的，由采购员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员元次处罚，给予部门。物资的盘盈盘亏要填写“盈亏报告单”并说明原因，凡报废和盈亏物资，需经公司分管副总经理总经理审批后，才能做账务处理。考核采购员未提供物资到货通知单，库房保管员有权拒绝入库采购人员提供的物资到订成册，年终存档。保管员要协同财务会计每月进行次库存物资盘点每月最后天，盘点要认真清点实物，核对账目，做出盘点清单......”。

9、“.....设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查平均价，即出库金额移动加权平均价数量。账务实行日清月结的记账方法，当天发的料当天记完账，每月日结清上月账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，准确率达到。入库单领料单等单据每月装仓库办理多领材料退库手续。账务处理设备部库房设置物资台帐。入库物资金额采用实际发生金额，入库金额货款包装费其它费用备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页税。物资的出库金额采用移动加权中完好无损，品种规格不混淆。对有剧毒放射性的物资搬运时，要有专人监管押运，确保安全。搬运材料设备备件的人员应经过技能培训，要求掌握必要的作业技能与专业常识。退料规定领料部门在确认多领料后应立即到不准粗估冒放。领料单开票当月有效，跨月作废。对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统安排送料。库存物资在搬运过程中，要根据物资的性能特点采用适宜的搬运工具和搬运方式......”。