1、“.....所造成后果由相关审批人审批部门承担责任。提料责任人还要负责跟踪物品到货的进展程度，自上报请购单后必须每天核次物品库的实际库存量，并将物品实际库存量反映给采购员，如果物品实际库存量已经达到或低于最低库存量，请购的物品仍未到货时，应及时通知采购部采购并尽快到货，如果采购回复不能按要求到货，提料责任人要在第时间上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货。若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。采购员接到请购单后无故未按时限作出采购或采购不及时，或采购出现异常问题导致不能及时供货，采购员必须及时上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货，若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。物品采购价格控制菜品原料采购的价格控制按菜品原料采购入库领用盘点管理规定执行。除日采或紧急采购且无供货合同的物品......”。

2、“.....上报经相关部门及领导审核批准后采购，未经批准的不许采购，否则采购到货的物品所发生的费用由采购人员自行承担若后续审核部门复查，价格超出以上，超出部分由采购人员自行承担。有长期供货合同的物品，使用部门必须打提料单，经相关领导审批后转采购部门发供货确认函采购到货，未经批准的不许通知供应商送货，否则采购到货的物品所发生的费用由发出通知的人员承担。物品验收标准大批量物品到库验收时，采购部门必须提前小时通知相关部门确切验收时间地点，验收部门人员分钟以到场验收。小件含急件当天到货时，采购部门提前小时通知相关部门到货验收时间地点，验收部门人员分钟以到场验收。所有请购材料到库时必须附有该材料的说明书合格证商标品牌保修卡。由采购人员负责填写入库单......”。

3、“.....同时并在入库单上填写计划出库时间由技术部门电脑等信息相关设备由电脑部指定专人负责验收内在质量，工程类设备由工程部指定专人负责验收内在质量验收内在质量，由财务部负责验收数量。由于在验收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。已经签订采购合同的材料物品，必须在质保期到期前三个月，使用部门必须组织技术监督部门进行联合验收，确认是否存在问题隐患，如果有问题，由使用部门给供货单位下发联络函，催其履行维修义务，如果供货单位不到场，由使用部门自行进行维修，留存影像资料，必要时进行公证，同时给供货单位发联络函，让其对发生的维修费进行书面确认，如果使用部门没有及时发函，导致维修费用没有对方确认或对方不认可，则维修费由使用部门承担......”。

4、“.....相关资料软件备份存入集团档案室。涉及到消防器材硬件设备设施附件赠品，由请购部门采购部门财务部门行政部安管队长联合进行验收，相关资料软件备份存入集团档案室。使用部门验收人员验收完成后，必须将材料明细出库日期在使用部门的材料到货验收登记表详细填写。使用部门指定责任人应及时查看消耗品酒水类库存，及时请购。如请购人员未按要求填写请购单内容品牌规格等要求，不予请购。如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。若因请购单填写不全面，或使用部门对前期采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到货实物不符合使用要求需换货，如产生采购差价，产生的差额费用由提料人直属上级部门经理部门总监按承担采购差价。验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承担全部损失。请购物品录入系统酒店现场办公宿舍劳保资产管理由酒店行政部负责......”。

5、“.....请购物品到库经验收后，点前到库的小量物品当天必须录入系统。点后到库的物品或大宗物品必须在次日中午前录入系统急件必须随到随时录入系统。物品在录入系统时，必须标有材料名称规格型号数量单位单价经销厂家包含电话品牌出厂日期保质期限使用年限使用位置或类别库存量请购人员验收人员及到货时间，从系统上目了然，提高相关部门的工作效率。酒店现场办公宿舍劳保资产录入责任人综合科员。其他固定资产等录入责任人酒店资产会计。库存备件必须录入单独系统，在上述款的基础上必须录入最低库存量和现所有物品，库管员食堂管理员当天必须全部录入系统，酒店晚班库管下班前从系统导出当天到货的所有物品明细及价格，注明是挂账还是现金采购，签字确认转采购员签字确认，于次日前报酒店总经理阅示后上报集团和芳烃食堂库管员食堂管理员每周前汇总上周所有采购物品行联合验收，相关资料软件备份存入集团档案室。涉及到消防器材硬件设备设施附件赠品......”。

6、“.....相关资料软件备份存入集团档案室。使用部门验收人员验收完成后，必须将材料明细出库日期在使用部门的材料到货验收登记表详细填写。使用部门指定责任人应及时查看消耗品酒水类库存，及时请购。如请购人员未按要求填写请购单内容品牌规格等要求，不予请购。如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。若因请购单填写不全面，或使用部门对前期采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到货实物不符合使用要求需换货，如产生采购差价，产生的差额费用由提料人直属上级部门经理部门总监按承担采购差价。验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承不符合使用要求需换货，如产生采购差价，产生的差额费用由提料人直属上级部门经理部门总监按承担采购差价。验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承要求......”。

7、“.....如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。若因请购单填写不全面，或使用部门对前期采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到货实物部门验收人员验收完成后，必须将材料明细出库日期在使用部门的材料到货验收登记表详细填写。使用部门指定责任人应及时查看消耗品酒水类库存，及时请购。如请购人员未按要求填写请购单内容品牌规格等财务部门进行联合验收，相关资料软件备份存入集团档案室。涉及到消防器材硬件设备设施附件赠品，由请购部门采购部门财务部门行政部安管队长联合进行验收，相关资料软件备份存入集团档案室。使用发联络函，让其对发生的维修费进行书面确认，如果使用部门没有及时发函，导致维修费用没有对方确认或对方不认可，则维修费由使用部门承担。对于电脑设备软硬件系统附件赠品由集团电脑部使用部门采购部门技术监督部门进行联合验收，确认是否存在问题隐患，如果有问题......”。

8、“.....催其履行维修义务，如果供货单位不到场，由使用部门自行进行维修，留存影像资料，必要时进行公证，同时给供货单位收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。已经签订采购合同的材料物品，必须在质保期到期前三个月，使用部门必须组织观质量验收，同时并在入库单上填写计划出库时间由技术部门电脑等信息相关设备由电脑部指定专人负责验收内在质量，工程类设备由工程部指定专人负责验收内在质量验收内在质量，由财务部负责验收数量。由于在验填写入库单，必须详细标注入库时间材料名称规格型号数量单位经销厂家包含电话及地址品牌质量附件出厂日期保质期限使用地点由请购部门责任人部门主管级以上人员负责采购物品及相关附件外以到场验收。小件含急件当天到货时，采购部门提前小时通知相关部门到货验收时间地点，验收部门人员分钟以到场验收......”。

9、“.....由采购人员负责认函采购到货，未经批准的不许通知供应商送货，否则采购到货的物品所发生的费用由发出通知的人员承担。物品验收标准大批量物品到库验收时，采购部门必须提前小时通知相关部门确切验收时间地点，验收部门人员分钟采购，否则采购到货的物品所发生的费用由采购人员自行承担若后续审核部门复查，价格超出以上，超出部分由采购人员自行承担。有长期供货合同的物品，使用部门必须打提料单，经相关领导审批后转采购部门发供货确管理规定执行。除日采或紧急采购且无供货合同的物品，采购人员根据所需物品的规格尺寸质量标准等要求现场至少询价三家独家经销或特殊物品除外比价，上报经相关部门及领导审核批准后采购，未经批准的不许须及时上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货，若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任......”。