本序号支出项目摘要成本金额万元备注餐饮成本万元计二营业费用工资人元月月福利费万元日常维修费总收入能源费总收入营业部门费用总收入般管理费用总收入公寓管理费总收入固定资产折旧费按年折完三税金及附加总收入合计项目利润万元万元万元项目财务主要指标表序号指标名称摘要计算结果利润率投资回收期年年投资收益率盈亏平衡点分期投资计划表单位万元序号年份项目合计分年度投资额第年第二年分年度固定资产静态投入额土地费用征地费用二房屋土建及装修三设备及设施水电气空调通讯绿化工程休闲广场室外健身场所四其他费用勘察设计费等其他费用二分年度建设投资额三项目资金筹集招商引资客商社会筹集第八节评价项目静态投资总额为万元，预计年收入万元，年支出万元，年利润万元。所以项目有较好的经济预期效益，在财务上是可行来越多的人所接受。投建老年公寓将有更大的市场发展空间。居住环境的改变，更多的老年人将选择到老年公寓中国是个重视邻里关系的国家，但是随着社会的发展，随着传统社区的消失，更多的人属于关上门就不知道邻居姓机构需求预测随着人们生活水平的提高和观念的改变，老年人入住老年服务机构的比例还将增大，所以广乐县老年公寓的建设显得十分重要和紧迫。随着人们思想观念生活水平及家庭结构等因素的变化，入住老年公寓已被越儿童福利院，主要是解决农村无劳动能力无生活来源无法定赡养监护人的儿童即三无等困难儿童。目前城镇的老年服务机构和残疾人康复中心还是空白，只有在各个乡镇建有福利性的敬老院，二老年服务人服务机构现状据第六次全国人口普查数据显示，广乐县现有周岁以上老年人近万人，占全县总人口的，孤儿人，留守儿童万余人残疾人万人优抚对象人。儿童服务机构属于非赢利性的社会儿童福利院，属于低档次部门只好把部分低保资金用于解决五保供养，用来解决全县低保人员的资金被五保供养挤占，使本来应该享受低保的部分人员未能获得低保。第三章市场预测建设内容与建设规模第节市场预测镇老年儿童及残疾分散供养人数为人，中央财政已转移支付万元，集中供养人数为人，中央财政已转移支付万元，合计为万元，而县财政近两年实际支付的五保供养资金年为万元，年为万元，不符合政策要求。为了做好农村五保供养工作，县民政心支持敬老养老事业的氛围，各方过问支持敬老养老事业的不多，捐助的资金极少。供养保障与政策法规要求有差距。按照农村五保供养工作条例规定，广乐县五保供养资金每年由中央财政全额转移支付。目前，全县不足，娱乐活动较少三是院民都是老人，没有专门安排健康体检，只在生病时到卫生院就医。个别乡镇敬老院不在集镇，比较偏远，看病就医更加困难。几乎没有集中供养的女性五保老人。社会关注度不高。尚未形成全社会关。集中供养条件有待进步完善。是部分乡镇敬老院没有土地和养殖圈舍，院民不能通过力所能及的劳动如种菜养猪等增加收入，仅靠民政供养资金难以改善提高生活质量二是院民生活方式比较简单枯燥，身体锻炼设施自动洗衣机台大容量冰柜个，使敬老院的生活条件得到定改善。第二节存在问题集中供养数量少。集中供养规模与社会经济发展农村人口老龄化发展需求不相适应，差距较大，绝大多数五保老人未享受集中供养的待遇如种菜养殖等，既能得到身体锻炼，同时创造的收入在改善生活的前提下作二次分配补助给院民个人，以激励他们的劳动热情四是抓硬件投入。年底，县民政局投入资金万元，给每个乡镇敬老院配置了吋液晶电视机台全都在元以上，并由民政局统缴纳社会养老保险和医疗保险二是抓好物资采购。敬老院的物资采购生活支付，采取每周公示，每月结算，让院民清楚明白三是抓好院民活动的开展。鼓励院民参加些力所能及的劳动，保对象人，采取集中供养和分散供养两种方式。截止年底，已集中到敬老院供养的有人，散居供养的有人，集中供养率仅为。管理情况。是抓好敬老院管理人员和炊事员的配备。采取合同聘用管理，管理员和炊事员的月工资供养和集中供养五保对象全部参加农村医保，参合资金全额由民政缴纳。对生病就医的五保对象，按照广乐县城乡困难群众医疗救助办法规定，县合作医疗报销，县民政局报销含门诊费。供养情况。广乐县有农村五低保范围，两类人员分别享受最高补助档次类档。从年第季度起，农村散居五保户供养标准从每人每月元提高到每人每月元，年人均元，集中供养人员供养标准从每人每月元提高到每人每月元，年人均元二是对散居套建设，截止到年新吸纳农村分散五保户人入住，集中供养率可提高到，增加个百分点。保障措施。是落实供养资金。采取县级适当预算和城乡低保双线运行，把散居人员全部纳入农村低保范畴，集中供养人员全部纳入城镇围。于年争取上级资金万元，县民政筹资万元，申请省级补助万元尚未到位，合计万元，将新州安场和溪三个乡镇共户五保户危房改造纳入统建设，建筑面积均为，并将厨房厕所洗漱间沼气池等全部进行配套围。于年争取上级资金万元，县民政筹资万元，申请省级补助万元尚未到位，合计万元，将新州安场和溪三个乡镇共户五保户危房改造纳入统建设，建筑面积均为，并将厨房厕所洗漱间沼气池等全部进行配套建设，截止到年新吸纳农村分散五保户人入住，集中供养率可提高到，增加个百分点。保障措施。是落实供养资金。采取县级适当预算和城乡低保双线运行，把散居人员全部纳入农村低保范畴，集中供养人员全部纳入城镇低保范围，两类人员分别享受最高补助档次类档。从年第季度起，农村散居五保户供养标准从每人每月元提高到每人每月元，年人均元，集中供养人员供养标准从每人每月元提高到每人每月元，年人均元二是对散居供养和集中供养五保对象全部参加农村医保，参合资金全额由民政缴纳。对生病就医的五保对象，按照广乐县城乡困难群众医疗救助办法规定，县合作医疗报销，县民政局报销含门诊费。供养情况。广乐县有农村五保对象人，采取集中供养和分散供养两种方式。截止年底，已集中到敬老院供养的有人，散居供养的有人，集中供养率仅为。管理情况。是抓好敬老院管理人员和炊事员的配备。采取合同聘用管理，管理员和炊事员的月工资都在元以上，并由民政局统缴纳社会养老保险和医疗保险二是抓好物资采购。敬老院的物资采购生活支付，采取每周公示，每月结算，让院民清楚明白三是抓好院民活动的开展。鼓励院民参加些力所能及的劳动，如种菜养殖等，既能得到身体锻炼，同时创造的收入在改善生活的前提下作二次分配补助给院民个人，以激励他们的劳动热情四是抓硬件投入。年底，县民政局投入资金万元，给每个乡镇敬老院配置了吋液晶电视机台全自动洗衣机台大容量冰柜个，使敬老院的生活条件得到定改善。第二节存在问题集中供养数量少。集中供养规模与社会经济发展农村人口老龄化发展需求不相适应，差距较大，绝大多数五保老人未享受集中供养的待遇。集中供养条件有待进步完善。是部分乡镇敬老院没有土地和养殖圈舍，院民不能通过力所能及的劳动如种菜养猪等增加收入，仅靠民政供养资金难以改善提高生活质量二是院民生活方式比较简单枯燥，身体锻炼设施不足，娱乐活动较少三是院民都是老人，没有专门安排健康体检，只在生病时到卫生院就医。个别乡镇敬老院不在集镇，比较偏远，看病就医更加困难。几乎没有集中供养的女性五保老人。社会关注度不高。尚未形成全社会关心支持敬老养老事业的氛围，各方过问支持敬老养老事业的不多，捐助的资金极少。供养保障与政策法规要求有差距。按照农村五保供养工作条例规定，广乐县五保供养资金每年由中央财政全额转移支付。目前，全县分散供养人数为人，中央财政已转移支付万元，集中供养人数为人，中央财政已转移支付万元，合计为万元，而县财政近两年实际支付的五保供养资金年为万元，年为万元，不符合政策要求。为了做好农村五保供养工作，县民政部门只好把部分低保资金用于解决五保供养，用来解决全县低保人员的资金被五保供养挤占，使本来应该享受低保的部分人员未能获得低保。第三章市场预测建设内容与建设规模第节市场预测镇老年儿童及残疾人服务机构现状据第六次全国人口普查数据显示，广乐县现有周岁以上老年人近万人，占全县总人口的，孤儿人，留守儿童万余人残疾人万人优抚对象人。儿童服务机构属于非赢利性的社会儿童福利院，属于低档次儿童福利院，主要是解决农村无劳动能力无生活来源无法定赡养监护人的儿童即三无等困难儿童。目前城镇的老年服务机构和残疾人康复中心还是空白，只有在各个乡镇建有福利性的敬老院，二老年服务机构需求预测随着人们生活水平的提高和观念的改变，老年人入住老年服务机构的比例还将增大，所以广乐县老年公寓的建设显得十分重要和紧迫。随着人们思想观念生活水平及家庭结构等因素的变化，入住老年公寓已被越来越多的人所接受。投建老年公寓将有更大的市场发展空间。居住环境的改变，更多的老年人将选择到老年公寓中国是个重视邻里关系的国家，但是随着社会的发展，随着传统社区的消失，更多的人属于关上门就不知道邻居姓什么了，而且这是个不可逆转的趋势。有很多家庭子女不放心老年人独居，而老年人也不习惯独居的寂寞，越来越多的家庭选择将老年人送到到老年公寓托养。生活水平提高，上档次的老年公寓潜力巨大随着社会的进步，物质生活水平的提高，家庭子女对父母越来越注重生活质量，在物质生活得到保证以后，他们更加追求精神生活的需要。他们入住老年公寓，已不再只看重价格，而是更加注重环境服务配套设施人际交流等软硬件条件。所以上档次老年公寓的建设大有可为随着老年人生活的改善，老年人的健康状况大为提高，如果建有所老年公寓，能够提供舒适的生活环境和和谐的人际交流平台，让老年人在这里不但能够享受到老年公寓的周到服务，也对老年人的的身心健康将起到积极作用。第二节建设规模项目用地面积平方米，项目总建筑面积为平方米，其中社会福利院平方米，其中办公楼活动室门诊部平方米，住宿用房平方米食堂平方米。残疾人康复中心平方米，其中康