1、“..... 公司目前没有外包过程，如果有则按上述要求和采购控制程序对其实 施控制。 文件要求 公司质量管理体系文件应包括 以文件化形式阐明的质量方针和质量目标 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号质量方针和质量目标 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题质量管理体系 页次 第版第次修改 章节号 质量手册 标准所需的文件化的程序， 见附录程序文件目录 公司为确保对过程有效的策划运行和控制所需的文件，例作业指 导书产品标准等，详见公司受控文件清单 规定的 要求，实施和管理下列活动 公司在建立时，应对进行策划......”。

2、“.....以确定这些过程的顺序和相互作 常管理，其它部门负责本部门职责范围内 有关活动的组织管理工作。 内容 总要求 公司应按标准和 消防类产品型式认可实施规则防火门产品管理体系要求的 各项要求。 范围 适用于质量管理体系有关的总要求质量手册文件控制记录控制 等活动。 职责 总经理负责建立实施保持和改进的领导。 人事行政部负责的日 文件标题质量管理体系 页次 第版第次修改 章节号 目的 公司建立制定文件，并实施维护和持续地改进质量管理体系，以 符合质量金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题手册的管理 页次 第版第次修改 章节号 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号代兼质量负责人批准后，方可办理补发手续。 外单位人员借阅质量手册，须经管代兼质量负责人批准......”。

3、“..... 支持性文件 文件控制程序 鹤山天山管理 页次 第版第次修改 章节号 质量手册具有指令性系统性协调性先进性及可行性，必须 认真执行。 质量手册需谨慎保管，不得遗失，如丢失则应及时书面告知人事 行政部并经管除少数由人事行政部视情况作作废保留标识并 存档保管外，其余均作废后销毁处理。 质量手册的使用和保管 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题手册的由管代兼质量负责人进行审核。 经修改或重编后的质量手册通过审核后，由总经理批准予以发布。 经修改或重编后的质量手册，应标识修改次数。 新的质量手册发放的同时，应收交旧的质量手册。 旧的质量手册时 质量审核内部外部，管理评审认为需要改进时。 由人事行政部提出修改或重编手册的报告，报总经理批准后......”。

4、“..... 对修改或重编后的质量手册初稿，生较大变动时 手册规定的体系过程和质量活动有较大变化时 经营环境工作对象或工作方式等有较大变动时 手册所依据的标准法规等有较大变动时 在实际使用时发现有较严重缺陷或较难操作 文件标题手册的管理 页次 第版第次修改 章节号 质量手册应在发放时履行签收手续。 质量手册的修改 当公司出现下列情况之时，应对质量手册进行修改 公司的质量职能机构发非受控印章。手册 根据文件控制程序的相关规定进行控制。 质量手册发至以下人员 公司总经理 各部门经理。 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号理签字批准后颁发的手册为有效版本。 对内发放的质量手册为受控版本，加盖受控印章对外发 放给认证机构的为受控版本，加盖受控印章发放给咨询机构 顾客以及上级主管部门的为非受控版本......”。

5、“..... 范围 适用于公司的质量手册。 职责 质量手册由人事行政部负责编写，管代兼质量负责人审核，总经理 批准。 内容 质量手册的发放 经总经 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题手册的管理 页次 第版第次修改 章节号 目的 建立手册的管理，对质量管理体系要求 质量管理体系基础和术语 消防类产品型式认可实施规则防火门产品 适用的法律法规和技术标准 公司有效运行的需要。 量管理体系要求 质量管理体系基础和术语 消防类产品型式认可实施规则防火门产品 适用的法律法规和技术标准 公司有效运行的需要......”。

6、“.....对质量手册的发放修改使用和保管进行有效 的控制。 范围 适用于公司的质量手册。 职责 质量手册由人事行政部负责编写，管代兼质量负责人审核，总经理 批准。 内容 质量手册的发放 经总经理签字批准后颁发的手册为有效版本。 对内发放的质量手册为受控版本，加盖受控印章对外发 放给认证机构的为受控版本，加盖受控印章发放给咨询机构 顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖非受控印章。手册 根据文件控制程序的相关规定进行控制。 质量手册发至以下人员 公司总经理 各部门经理。 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题手册的管理 页次 第版第次修改 章节号 质量手册应在发放时履行签收手续。 质量手册的修改 当公司出现下列情况之时......”。

7、“.....管理评审认为需要改进时。 由人事行政部提出修改或重编手册的报告，报总经理批准后， 由管代兼质量负责人组织有关人员进行修改或重编。 对修改或重编后的质量手册初稿，由管代兼质量负责人进行审核。 经修改或重编后的质量手册通过审核后，由总经理批准予以发布。 经修改或重编后的质量手册，应标识修改次数。 新的质量手册发放的同时，应收交旧的质量手册。 旧的质量手册除少数由人事行政部视情况作作废保留标识并 存档保管外，其余均作废后销毁处理......”。

8、“.....必须 认真执行。 质量手册需谨慎保管，不得遗失，如丢失则应及时书面告知人事 行政部并经管代兼质量负责人批准后，方可办理补发手续。 外单位人员借阅质量手册，须经管代兼质量负责人批准，并办理借 阅手续。 支持性文件 文件控制程序 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题手册的管理 页次 第版第次修改 章节号 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类质量手册文件编号 文件标题质量管理体系 页次 第版第次修改 章节号 目的 公司建立制定文件，并实施维护和持续地改进质量管理体系，以 符合质量管理体系要求的 各项要求......”。

9、“..... 职责 总经理负责建立实施保持和改进的领导。 人事行政部负责的日常管理，其它部门负责本部门职责范围内 有关活动的组织管理工作。 内容 总要求 公司应按标准和 消防类产品型式认可实施规则防火门产品规定的 要求，实施和管理下列活动 公司在建立时，应对进行策划，以识别所需的过程及其 在公司中的应用 通过编写质量手册和其它文件，以确定这些过程的顺序和相互作 用 确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这 些过程监视 监视测量和分析这些过程 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持 续改进 公司按标准的要求管理这些过程 外包过程是为了的需要，由公司选择，并由外部方实施的过程。 公司如将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制......”。