1、“..... 下同持续攀升至年的万吨，年均增长率为，并于 年进步提高到万吨，是年万吨的两倍以上。 年，因金融危机的影响，我国钼产量略有收缩，产量为万 吨。中国钼消费量已经于年超过万吨，于年同比增长 ，达到万吨，年更是进步达到约万吨。 钼产品结构消费结构以及世界主要钼生产商 钼以多种形态进行商品交易，包括钼矿石加工后为钼精矿 和二硫化钼加工后为氧化钼和钼炉料钼铁加工后为 钼化工产品钼酸盐高纯三氧化钼钼粉加工后为钼金属 产品。是个多层次多种类的产品，其中钼精矿焙烧钼精矿及钼铁 是国际市场交易最活跃的品种，而钼废碎料亦有相当活跃的市场。主 要产品及其国内外主要企业如下 钼精矿产品 全球产量领先的钼精矿生产商包括美洲的菲尔普斯道奇公司智 利国营铜公司肯尼考特公司及金钼股份和洛阳钼业。 钼炉料产品 万元参股，股权占比可协商。借款以万 元作为借款......”。

2、“.....逐年还本息债转 股开始以债权投入的形式介入，项目投产后，如果认为效益理想， 可按比例转换成股份。 项目资金缺口 期项目还需土建投资万元，完成设备采购及安装万 元，完成技术优化万元，流动资金万元，共计万元。 项目融资计划 融资模式分股权融资借款及债转股种模式股权融资以工业区大道，工厂土地亩价值现为余万元工厂 通过对高压氧氨浸工艺在原有基础上的优化，在张家界形成了工业化 生产，该工艺技术的市值保守估算为万元。因此，已完成的 万元投资的价值至少在万元以上。统套高压釜台共支付 首付款万元设备已制作完成，前期财务费用余万元。注 上述部分投入资金因工程未决算，尚未列入财务报表 目前工厂所在地已纳入成熟的工业园区......”。

3、“.....项目建设进 度可比在建的其他两家镍钼矿提炼项目竞争对手快的多，至少可提前 年建成投产 三项目已完成投资及建设进度 项目目前已完成投资余万元，其中完成立项规划环评 的正式未来每年销售收入的用于技术研发，成功后给予 研发团队次性奖励并按成果可能带来的经济效益和增值程度给予 到的项目股权或利润分成激励。 建设速度优势 依托遵义县六方矿业有限责任公司现 验。 委托贵州大学矿业学院对尾矿渣的综合循环利用进行工业化 生产试验，同时进行低品位镍钼矿循环利用的技术开发。冶炼渣中碳 的选矿富集实验已成功。在进步进行工业化生产实验。 公司计划料联合研 发中心，展开镍钼钒特种合金及替代氢燃料电池中铂催化剂的钼钒催 化剂的研发......”。

4、“.....正委托相关单位做工业生产实积极有效的研发 委托国内甲级冶金设计资质的贵阳铝镁设计研究有限公司 对镍钼矿深加工工艺做工艺优化设计，以提高设备利用效率，降低 能耗 与福州大学材料工程与科学学院建立了金属新材公司分别与福州大学材料工程学院贵州大学矿业学院贵阳铝 镁设计研究院建立了产学研联合研发中心。分别进行镍钼合金材料 镍钼矿提炼工艺优化镍钼矿采矿选矿工艺的研究，对镍钼产品下游新材料产业延伸作公司广泛开展与国内知名科研院所及高等院校的科研合 作。贵州省科技厅领导及相关专家，多次前往本项目工地，对本项目 工艺给予了高度评价。本项目工艺已被贵州省科技厅录入贵州省上报 国家计划后备库。 高压氧氨浸从石煤中提取 与分离镍钼的工艺，专利号。 相对已建或在建的其他镍钼矿提炼加工项目，本项目的提炼技 术，成本更低工序更简洁生产工艺更清洁环保，已实现了工业化 应用......”。

5、“.....该发明专利工艺 为镍钼矿提炼领域最先进的湿法工艺技术后，无论是钼 或镍产品的单位生产成本均较大幅度的低于市场平均成本。目前国内 市场钼的平均生产成本为每吨金属钼万元，镍的平均生产成本为 每吨金属镍万元，本项目使用镍钼矿生产镍钼时折合每吨镍和钼二项目优势 成本优势 相对于传统辉钼矿硫化镍矿单钼或者镍矿所生产的钼和镍 的品位，钼镍共生矿中钼和镍的品位高的多，同时还有其他有价金属 具备经济提取价值。在结合高效清洁的镍钼矿提取 项目的抗风险能力也较强产能只要达到设计产能的，即可 实现年盈利万元。产品价格即使跌至目前市场主要生产厂商的 产品生产成本价钼万金属吨，镍万金属吨，项目的年 盈利仍可达万元......”。

6、“.....即可 实现年盈利万元。产品价格即使跌至目前市场主要生产厂商的 产品生产成本价钼万金属吨，镍万金属吨，项目的年 盈利仍可达万元。 二项目优势 成本优势 相对于传统辉钼矿硫化镍矿单钼或者镍矿所生产的钼和镍 的品位，钼镍共生矿中钼和镍的品位高的多，同时还有其他有价金属 具备经济提取价值。在结合高效清洁的镍钼矿提取技术后，无论是钼 或镍产品的单位生产成本均较大幅度的低于市场平均成本。目前国内 市场钼的平均生产成本为每吨金属钼万元，镍的平均生产成本为 每吨金属镍万元，本项目使用镍钼矿生产镍钼时折合每吨镍和钼 的每吨金属生产成本为万元每吨镍钼矿采矿和提炼成本每吨镍 钼矿可产镍加钼的金属吨 技术优势 本项目采取的加工工艺获得了国家发明专利，该发明专利工艺 为镍钼矿提炼领域最先进的湿法工艺高压氧氨浸从石煤中提取 与分离镍钼的工艺，专利号......”。

7、“.....本项目的提炼技 术，成本更低工序更简洁生产工艺更清洁环保，已实现了工业化 应用。同时公司广泛开展与国内知名科研院所及高等院校的科研合 作。贵州省科技厅领导及相关专家，多次前往本项目工地，对本项目 工艺给予了高度评价。本项目工艺已被贵州省科技厅录入贵州省上报 国家计划后备库。 公司分别与福州大学材料工程学院贵州大学矿业学院贵阳铝 镁设计研究院建立了产学研联合研发中心。分别进行镍钼合金材料 镍钼矿提炼工艺优化镍钼矿采矿选矿工艺的研究，对镍钼产品下游新材料产业延伸作积极有效的研发 委托国内甲级冶金设计资质的贵阳铝镁设计研究有限公司 对镍钼矿深加工工艺做工艺优化设计，以提高设备利用效率，降低 能耗 与福州大学材料工程与科学学院建立了金属新材料联合研 发中心，展开镍钼钒特种合金及替代氢燃料电池中铂催化剂的钼钒催 化剂的研发......”。

8、“.....正委托相关单位做工业生产实 验。 委托贵州大学矿业学院对尾矿渣的综合循环利用进行工业化 生产试验，同时进行低品位镍钼矿循环利用的技术开发。冶炼渣中碳 的选矿富集实验已成功。在进步进行工业化生产实验。 公司计划未来每年销售收入的用于技术研发，成功后给予 研发团队次性奖励并按成果可能带来的经济效益和增值程度给予 到的项目股权或利润分成激励。 建设速度优势 依托遵义县六方矿业有限责任公司现有的建设基础，项目建设进 度可比在建的其他两家镍钼矿提炼项目竞争对手快的多，至少可提前 年建成投产 三项目已完成投资及建设进度 项目目前已完成投资余万元......”。

9、“.....前期财务费用余万元。注 上述部分投入资金因工程未决算，尚未列入财务报表 目前工厂所在地已纳入成熟的工业园区，厂区门口月份将建成米宽的工业区大道，工厂土地亩价值现为余万元工厂 通过对高压氧氨浸工艺在原有基础上的优化，在张家界形成了工业化 生产，该工艺技术的市值保守估算为万元。因此，已完成的 万元投资的价值至少在万元以上。 项目资金缺口 期项目还需土建投资万元，完成设备采购及安装万 元，完成技术优化万元，流动资金万元，共计万元。 项目融资计划 融资模式分股权融资借款及债转股种模式股权融资以 万元参股，股权占比可协商。借款以万 元作为借款，以项目股权或矿山股权做质押，逐年还本息债转 股开始以债权投入的形式介入，项目投产后，如果认为效益理想......”。