1、“.....喷雾剂产能相对短缺。喷雾剂还 具有给药便捷直接，起效快的特点，符合当前及未来消费者消费习惯。 目前日用药妆品及消毒剂越来越倾向使用喷雾剂，随着国家对委托加工 政策进步开放以及喷雾剂型产品在市场上的普及为公司开展业 务创造了十分便利的条件 化学原料合成及中药原料提取车间是公司生产功能的亮点之， 资格解决了化学原料药的合法身份，公司可以依托原料车间结合 后端制剂车间开展更为广泛和全面的合作，规避生产资源闲置风 险。 三技术水平领先，产品资质优良 专利及专有技术 其他无形资产 产品的新药证书及生产批准文号 序号品名级别适应症 国家类创新药 国家类创新药 原四类新药 国家医保 牌 原四类新药全国独家......”。

2、“..... 保护期到年月日 四研发实力突出，研发资源丰富 在研产品及项目 扩大适应症 创新新药已取得新药证书和生产批文，并获准 上市。首次批准的适应症为终止阵发性室上性心动过速。部分临床研究表明本品 还能有效地治疗室性心律失常包括室性早搏和短阵室速及房颤，但需继续进 行试验验证，公司正在进行盐酸关附甲素扩大适应症的研究，若开发成功，必将 取得更大的经济效益和社会效益。  是用于治疗急性咽炎和复发性口疮的药物。该产品是仿 制原药业进口分装产品产品。在年以前曾畅销于市场， 赢得患者及医务人员的致好评。该产品已申报生产，目前正待国家局颁发生产 批件，预计年上半年上市，上市后市场预期良好。 提高生产工艺和质量标准 是全国免疫调节用药的前十品牌。由于疗效确切，安全性高，是目前 药业销售额最大的产品，也是其它厂家仿制的对象。为保持产品差异化......”。

3、“.....公司已委托大学率先对进行二次开发，拟对其生 产工艺和质量标准进行改进提高，筛选有效肽团，以提高疗效与安全性，争取 年内获得新药批文。目前已成功从多肽混合物中分离出小分子肽团，相比现在的 产品疗效提高了倍。公司将对该产品应用生物技术进行不断的深入研究， 以确保产品始终保持领先地位，真正成为公司未来发展的拳头产品。研发团队 药业的新药研究开发部承担本公司及下属赖进口。 二投资方案 我们提供以下两个方案供投资者参考，具体的合作模式和方案可以在意向明 确后，由合作双方协商拟定。 方案新药项目投资方案 尽管药业在新药研发上积累了丰富的经验，但公司现有资源仍难以满足 新药研发周期长，风险大的要求，需引进更有经验实力更强的行业或风险投资 者，共同深入开发国家类新药，加快科技成果产业化转化速度，分享类新药 的高额垄断收益和共同承担高投入较长周期的投资风险......”。

4、“.....早日造福人类。 资金需求万元其中争取国家支持万元 盐酸关附甲素项目总投资万元，分两期实施 期为盐酸关附甲素及其注射液研制，总投资万元已经会计师事 务所审计，已于年月完成，获得新药证书和生产批文。 二期为盐酸关附甲素注射液产业化及扩大适应症研究，总投资万元， 公司拟通过招商方式筹集资金万元，争取国家支持万元。 资金使用计划 年份研究内容 开发 费用 投入 万 元 累计 万 元 Ⅳ期临床研究 扩大适应症临床前研究 扩大适应症临床研究 原料药材的种植和生产的产业化 原料种植基地投入万元 二公用设施及改造投入万元 三流动资金万元 投资方式 借款融资投资者以借款方式对公司进行投资，为鼓励投资者，可以考 虑在借款到期时赋予投资者将债权转为股权的选择权......”。

5、“.....公司以盐酸关附甲素相关资产评估 作价出资，共同设立项目公司，专注于盐酸关附甲素的生产销售和研究。 收益预测 如果投资者采取借款方式对公司进行投资，不仅可以获得稳定的投资收益 即利息收入，而且还可以在借款到期时选择转股权，获得更长久的投资回报。 如果投资者采取项目公司方式进行投资，不仅可以获得投资分红，而且还有 可能获得盐酸关附甲素无形资产增值及公司上市的资产增值收益。 退出方式 对于借款融资，药业及其股东将如期履行还款协议，保证投资者资 金顺利退出或者经投资者及公司股东同意后，将其转为公司股权，通过股权转 让股权回购公司上市等方式退出。 对于设立项目公司，投资者可以通过股权转让或运作项目公司境内外上 市的方式退出。 投资风险及对策 盐酸关附甲素是类创新药，现有适应症范围偏小，不利于产品的推广......”。

6、“.....以会议学术大会科院会 产品宣传专家主动推荐杂志论文发表临床推广代表推荐等方式将这些宝贵经验对其它医生进行传授，从而普及该药在阵发性室上性心律失常的使用以及室 性心律失常已有部分临床试验数据的试用。公司已经着手开展扩大适应 症的研究。 部分资金用于产品研究影响了投资收益。 对策大部分资金主要用于产品产业化，随着国家类新药盐酸 关附甲素扩大适应症研究的深入和产业化项目实施，战略投资者投资的增值也是 极为显著的，这同样也可使此项目的投资风险降为最小药业将积极 争取国家产业政策支持，获得国家产业政策等社会资源从事关附甲素系列化研发 和高新技术的产业化。在盐酸关附甲素扩大适应症研究中，以往已完成的 约例对室上性和室性心律失常病例，其良好的安全性，在定程度上证明了 投资风险的降低。特别是期临床的研究，几乎无风险......”。

7、“.....实行退出机制，根据试验研究进度，在各阶段设定了风险控制点，通过对 阶段性研究结果的评估，确定是否继续进行下步研究，最大限度规避风险。 投入资金的安全性存在定风险。 对策合作双方可以设立共管帐户，严格按计划及合同执行投 资者可以采取滚动投入，分阶段评估的方式逐步投入资金，保证投资的安全。 方案二公司整体投资方案即股权投资方案 合作方式 方式定向增资，即由战略投资者对公司定向增资，成为公司新股东 方式二股权转让定向增资，由战略投资者受让原股东部分股权，同时对 公司定向增资，成为公司新股东。 资金需求万元其中争取国家支持万元 资金投向 盐酸关附甲素产业化和扩大适应症项目同上 的二次开发 投资额万元。 公司销售市场网络建设 投资总额万元......”。

8、“.....生产功能配套 三技术水平领先，产品资质优良 专利及专有技术 其他无形资产 四研发实力突出，研发资源丰富 在研产品 研发团队 专家顾问团队 三商业计划 项目简介 二投资方案 方案新药项目投资方案 方案二公司整体投资方案即股权投资方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

9、“.....现共有员工人，平均年龄 岁。其中大专以上学历的员工人，占员工总数的，拥有中高级职称 的员工人，占员工总数的。 具体专业构成如下 专业人数人比例 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 合计 五主要财务数据 单位万元 科目年年年年 销售收入 主营业务利润 利润总额 资产总额 负债总额 净资产 注药业和历年财务数据都经过注册会计师审计认可，上述表格数据系两 家公司的汇总数据 年净利润快速下滑系公司类新药盐酸关附甲素的研发费用余万元 均列入了当期损益，冲减了当年利润。 六发展战略 以成本领先为基础，以技术创新为导向，专注耳鼻喉科及免疫调节心 内科治疗领域，成为特色鲜明，集种植生产研发和营销于体的中型医药企 业......”。